压力管道元件评审记录(安全性能组)20090715..docVIP

表3 产品安全性能组 申请单位：　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 申请项目资质级别：　　　　　　　　　　　 分类 评审内容 评审要求 评审 意见 评审记录 技术资料 1 设计文件 审阅抽查产品的设计文件。 应具有完整正确的设计文件，如产品设计图纸、采用的标准清单、设计计算书（必要时）、产品说明书。 设计文件是否完整：是 设计文件是否有效：是 设计文件是否符合安全技术规范及其相应标准规定：符合 2 设计变更 抽查产品设计文件，对于有设计变更的，审查设计变更相关资料是否齐全，并且符合相关规定。 不适用 3 工艺文件 抽查产品工艺文件，审查工艺文件是否完整齐全，并符合相关规定。对于特殊工艺文件是否满足受理的许可项目特性要求。 抽查的工艺文件编号：×××××、×××××、××××× 申请单位特殊过程（工序）：×××××、××××（如金属管件的弯制、成型，阀门装配测试过程，批量制造产品的批量管理等） 特殊过程工艺文件编号：×××××、×××××、××××× 4 出厂文件 审阅抽查产品的出厂文件，检查其是否齐全，并且符合相关规定。 出厂文件是否齐全：齐全/不齐全 出厂文件内容是否符合规定：符合/不符合/基本符合 材料、零部件（配套设备） 5 材料、零部件 抽查产品使用的材料、零部件，过程控制记录等资料，审查产品使用的材料、零部件是否符合要求。 产品使用的材料、零部件是否符合要求：符合/不符合 6 质量证明书 主要受压部件、受力结构件的材料、零部件质量证明书内容是否符合规定。 质量证明书是否保存完好：是/否 质量证明书内容是否符合规定：符合/不符合 7 验收（复验） 主要受压部件、受力结构件的材料、零部件验收（复验）手续、见证资料是否齐全，复验结果是否符合相关规定和设计文件的要求。 验收（复验）手续、见证资料是否齐全：齐全/不齐全。 复验结果是否符合要求：符合/不符合 8 变更 主要受压部件、受力结构件的材料、零部件发生变更时，其变更文件的编制、审核、批准手续是否齐全，变更后使用的材料是否符合安全技术规范及其相应标准和设计文件的要求。 变更文件的编制、审核、批准手续是否齐全：齐全/不齐全 变更后使用的材料是否符合安全技术规范及其相应标准和设计文件的要求：符合/不符合 焊接控制 9 焊接工艺评定及焊接工艺 抽查产品档案，审查焊接工艺指导书（WPS）、焊接工艺评定报告（PQR）、焊接工艺卡等。 WPS、PQR、焊接工艺卡是否符合相关安全技术规范及其相应标准的规定：符合/不符合 10 焊接过程控制 抽查产品的质量档案，检查焊接过程控制 现场施焊执行焊接工艺，施焊记录是否规范、完整、齐全：是/否 焊接质量是否有效控制：是/否 焊接人员是否持证上岗：是/否 焊缝返修（母材缺陷补修）时，是否按照程序进行了审批：是/否 返修（母材缺陷补修）后，是否按相关规定进行了复验：是/否 热处理控制 11 热处理工艺 热处理工艺文件的内容是否符合规定要求。 热处理工艺文件内容是否符合要求：符合/基本符合/不符合 12 热处理过程控制 查阅产品热处理记录、自动温控记录曲线图、报告等，检查热处理过程控制。 是否根据工艺进行了热处理？ 执行情况记录如下：×××××× 13 热处理分包控制 查阅分包名录、委托单、热处理报告、自动温控记录曲线图。 若无分包则填无此项 热处理责任人员是否对委托单和分包方的热处理结果进行了确认？ 分包方提供的热处理记录、自动温控记录曲线图、报告等资料的评价记录如下：×××××× 无损检测控制 14 无损检测工艺 结合许可项目特性，审查无损检测通用工艺、专用工艺及其执行情况是否符合相关安全技术规范、标准的规定。 执行情况：×××××× 15 无损检测过程控制 查阅产品无损检测记录、报告，检查无损检测过程控制。 无损检测方法、数量、比例、评定标准是否符合安全技术规范及其标准的规定：符合/不符合 不合格部位的复验检测方法、扩探数量、评定标准是否符合规定：符合/不符合 射线检测底片的保管、UT试块的保管是否符合相关规定：符合/不符合 无损检测操作过程是否符合无损检测工艺文件规定：符合/不符合 无损检测设备及器材管理是否符合相关规定: 符合/不符合 16 无损检测报告 抽查产品的无损检测记录、报告。 无损检测记录、报告、射线检测底片是否符合规定：符合/不符合 报告采用的无损检测标准是否正确：正确/不正确 射线底片质量是否符合标准要求：符合/不符合 无损检测记录、报告中标明的无损检测方法、数量、比例、评定标准等是否符合相关规定：符合/不符合 理化检验控制 17 理化检验过程控制 抽查产品