台泥(xx)审核记录--生产安全处-..docVIP

检 查 内 容 // 审 核 记 录 依据/结果 检查条款：Q/P：4.2、6.4、7.5、7.6、8.2.2、8.4、8.5、 E/S：4.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、4.4.6、 4.4.7、4.5.1※、 4.5.2、 4.5.3、 4.5.4、 4.5.5；认证证书/标志使用、信息通报；验证4.5.1※ 检查提纲： 1、生产安全处的人数和职责权限（活动内容，工作控制范围及三年来的变化，人员能力、意识和资质； QP:5.5.1/6.2 ES:4.4.1/4.4.2 2、质量目标的分解、考核、实施及改进；环境职业健康安全目标指标的实现、统计、考核，管理方案的制定实施。 QP:5.4.1/8.2.3/8.4、8.5 ES:4.3.3/4.5.1； 3、查看P.Ⅱ 52.5R、P.Ⅱ 42.5R、P.O 42.5R、P.O 42.5、P.C 32.5水泥及硅酸盐水泥熟料生产过程的调度及执行记录，各种原燃材料的库存、生料、熟料、水泥库存及发放的控制规定（物料倒运、设备调度、文件规定等），储存条件，每年度的生产计划，生产巡检，现场观察：生产过程的流转标志和记录标识，产品的包装手续和控制，搬运方式和储存，产品的交付及控制要求；生产环境的控制效果； QP:7.5.1-3/7.5.5 QP:6.4 4、三年来的工艺调整和改进；生产设备设施的配置及改进；环保节能设施和安全设施的配备； QP:6.3/6.4 ES:4.4.1 5、生产安全处组织公司的环境因素和危险源识别和评价，重要环境因素、中高度风险的危险源/典型因素和危险源的控制及检测结果；应急准备的控制；应急配备的控制设施；监视测量的参数；劳保用品的发放；高危作业的管理控制； ES:4.3.1/4.4.6/4.4.7 ES:4.4.1/4.5.1 6、环境因素和危险源的日常检查和绩效结果的检查、统计；消防检查；环境绩效的检测：噪声、粉尘、废水、固废排放，电耗、煤耗、石灰石消耗、水耗、余热发电的效率；工业废渣的利用；作业场所检测，职业病体检， 生产计量设施（配料称）的检定和校准；特种设备的检定，防雷设施检定，气体分析仪、在线监测仪的校准、绝缘工具的检定；验证4.5.1※ QP:7.6 ES: 4.4.6/4.5.1※ 7、应急预案的制定，三年来的培训学习，及必要的评审和演练，演练的效果评价；环境安全的培训学习。 ES:4.4.7/4.4.2 8、三年来，质量事故的处理，发生的环境和职业健康安全事件的调查及处理；相关方的投诉处置；工伤事故的处理； QP:8.5.2；ES:4.5.3； 9、法律法规和其他要求的收集、传递、更新和识别评价，三年来的合规性评价； ES：4.3.2/4.5.2； 10、三级安全教育的实施，培训效果的评价；环境意识和安全意识的培训；作业指导文件和安全操作规程的培训。 QP:6.2.2 ES:4.4.2 11、相关方的沟通、交流、参与和协商、合同方的控制管理； ES:4.4.3，QP:5.5.3 12、管理体系文件的修改及变更，文件的控制和管理； QP：4.2；ES：4.4.4/4.4.5/4.5.4 13、内审的策划、实施、控制及不符合的改进； QP：8.2.2； ES：4.5.5/3； 14、信息通报、证书标志使用及信息通报制度的执行。  检 查 内 容 // 审 核 记 录 结果 审核访谈人： 生产安全处长：蒋政道；安全环保主任：秦昌隆；安全专员孙建斌；环保专员付群娣；生产安全工艺主管褚秀丽 审核记录： 1、生产安全处的人数和职责权限（活动内容，工作控制范围及三年来的变化，人员能力、意识和资质； ——管理者代表：蒋政道生产安全处和品质处处长；2010年的管理者代表变更。总经理：陈振源；三年来没有变化。 处长：许云召副处长，共8人；副处长1人，1人生产调度、工艺主管1人，1个综办，4个安全环保管理。 职能：生产协调调度指挥、生产工艺管理、环保管理、安全管理；生产计划、物料平衡；工艺参数的制定和组织研讨，解决工艺问题和工艺改造的技术支持；环保管理：巡检、三同时验收、收尘运行监督、粉尘噪声废水的检测；负责煤耗、电耗、原燃材料消耗的统计管理；特种设备、特种作业、劳保用品管理及发放； ——水耗的统计由保全处负责，大型的设备电气技术改造由保全处完成，防雷检测、绝缘检定由保全处负责； ——职业病体检、人员能力的考核和培训由人资行政处负责管理。培训方式以师傅带徒弟的方式进行，到其他公司派人员学习，请进来讲课；主要专项培训（针对工艺、设备、环保、质量、管理）；培训记录保存在人资行政部；培训由人资行政处组织实施，生产安全处每月有安全环保学习的记录。 生产安全处的人员特殊的资质要求，蒋政道的证书为矿