安全环保综合管理检查表..docVIP

安全环保综合管理检查表 序号 检查项目 检查内容及标准 检查方法 一 HSE管理体系建设 HSE风险管理 1、基层单位按规定实施“一书一表”。 查资料 2、基层单位组织全员开展危险因素辨识和风险评估工作，针对辨识出的危险因素逐项制定和落实防范措施。 查资料 3、修订风险提示、危险及影响控制、岗位操作规范和应急处置于一体的操作规程。 查资料 4、组织编制岗位员工安全手册，在生产作业过程中严格执行“书表卡案”（作业指导书、检查表、操作票、应急预案）。 查资料 HSE培训工作 1、制定详细的全员培训计划。 查资料 2、落实培训计划和人员。 查资料 3、生产管理等关键岗位员工安全从业资格。 查证件 4、特种作业员工持有效操作证上岗操作。 查证件 HSE评审工作 1、上半年对本单位HSE管理体系运行情况进行一次全面评审。 查资料 2、对找出的不符合项原因未逐项进行分析，未制定和落实相应的改进措施。 查资料 HSE信息管理 1、建立健全本单位HSE组织机构、人员、教育培训、车辆、固定设备和设施、消防、职业健康、监督检查、隐患整改、应急管理等基础台帐。 查台帐 2、按规定每月对本单位的各项HSE基础数据及时进行更新。 查资料 二 安全环保责任制 落实全员安全环保责任 1、由正职领导与副职领导、机关部门负责人、基层单位负责人；机关部门负责人、基层单位负责人与员工层层签订《安全环保责任书》，签订率100%。 查资料 2、各级领导干部每半年一次的安全环保工作述职制度。 查资料 3、与定点修理厂签订《安全合同》。 查合同 4、与挂靠车辆签订《安全合同》。 查合同 5、基建工程单位与施工单位签订《安全生产合同》。 查合同 6、与员工签订《安全合同》、全员进行“三项禁令”承诺。 查资料和合同 7、对违反“三项禁令”等违章行为，依照合同约定和承诺予以下 岗培训或解除劳动合同。 查资料 落实事故管理和责任追究 1、有无隐瞒、谎报或者故意拖延报告期限事故的行为。事故是否按规定进行严肃处理和责任追究。 查资料和调查了解 2、是否对未遂事件等同于事故进行处理。 查资料 三 贯彻落实“三项禁令” 执行“三项禁令” 1、对全体员工进行“三项禁令”抽查考试。 现场抽考 2、制定《违章积分实施细则》。 查文件 3、发动员工查找本岗位的“三违”行为。 查资料 “反三违”活动 1、单位领导干部每月查违章至少2次。 查台帐 2、安全管理和监督部门每月通过路检路查等方式查违章至少4次，夜查夜检至少4次。 查资料 3、建立安全信息举报制度，设立举报箱。 查资料 4、设立电子曝光牌或曝光板。 查现场 四 安全环保基础管理工作 标准化管理和作业 1、按照“基层班组标准化、岗位操作标准化、施工现场标准化”要求，作业施工现场达到规范化和规范化作业。 查现场 2、根据各岗位技能要求，以HSE法律法规、规章制度、标准、典型案例分析等相关知识为主要内容，编写岗位HSE技能培训教材。 查资料 3、制定员工和管理人员技能培训计划。开展培训和岗位练兵。培训率达到100%。 查资料 4、作业现场管理人员履行监督检查职责。 查资料 隐患排查和治理 1、开展“个人无违章、岗位无隐患、班组无违纪、基层无事故”的“四无”活动。 查文件和资料 2、建立和完善隐患排查、报告、治理制度。 查资料 3、开展季度综合性安全检查。对查出的隐患和问题落实整改责任人。 查资料 4、隐患整改期间落实安全防范措施。 5、对特种设备和重要装置每半年进行一次安全评估。对存在较大安全隐患且不易整改的停止使用。 查资料 6、特种设备按规定进行审验。 查资料 7、立项的重大隐患整改项目，明确责任人，进行监控，限时整改。 查资料 8、各类隐患建立登记、整改、消项台帐。 查资料 应急管理工作 1、建立健全应急管理制度。 查资料 2、建立以生产调度为主线的应急指挥调度系统、以经理办公室为主线的应急信息传递和发布系统、以安全环保为主线的应急日常管理系统。 查文件和资料 3、完善单位与单位之间、单位与当地政府各部门之间的协调机制。 查资料 4、应急救援装备物资的配备满足实际需要。 查现场 5、每半年开展一次应急培训和演练。 查资料和图片 消防安全管理 1、层层建立和落实消防管理责任。 查资料 2、为驾驶易燃易爆车辆驾驶员配备防静电劳动防护服装、用品、消防器材和应急物品。 查现场