质量体系过程监视和测量记录难点.docVIP

XXX管理制度 —————————————— ★ —————————————— 质量体系过程监视和测量记录 XXXX年X月X日发布 XXXXXXXXX有限公司 质量体系过程（过程指标和质量目标）监视和测量记录 序 过程名称 监视项目 目标值 监视 部门 监视方法 监视 频次 监视结果 是否满足策划的要求 1 文件控制 每次审核发现严重不合格项 0项 技术部 质量部 每次内部或外部对体系或过程审核发现文件不合格项数 每年 每次审核发现一般不合格项 ≤2项 每次审核发现轻微不合格项 ≤4项 顾客工程标准/规范的评审周期 5工作日内 技术部 查从收到顾客工程标准/规范到完成评审的时间 每季度 2 记录控制 每次审核发现严重不合格项 0项 质量部 每次内部或外部对体系或过程审核发现记录不合格项数 每年 每次审核发现一般不合格项 ≤2项 每次审核发现轻微不合格项 ≤4项 3 信息沟通过程 内、外部信息有效完成率 ≥95％ 质量部 信息台帐上所记录的来自市场和内部各部门的信息的闭环完成数与信息总数的比率。 每月 4 管理评审 改进项目完成率 ≥92％ 总经理 每次管理评审改进项目的累计完成与计划完成的比率 每年 5 经营计划控制 年度经营计划完成率 ≥92％ 总经理 查年度经营计划完成报表 每年 6 人力资源控制 培训完成率 ≥98％ 公司办 查完成培训项目与计划培训项目的比率 每季度 员工满意度 85分 公司办 查员工满意度调查表 每半年 年改进建议 ≥855条 综管部 查每年改进建议总数 7 产品安全性 安全生产事故率 死亡为0 1～6级工伤≤1.5‰ 7～10级工伤≤7‰ 综管部 查工伤事故统计表 每年 8 产品质量先期策划化控制制 工装样件一次通过率 ≥92％ 技术部 质量部 每年准时送样次数与计划送样总次数的比率 每年 准时送样率 ≥98％ 9 工程更改控制 变更的准时完成率 ≥95% 技术部 变更按计划完成的比率 每年 10 顾客要求控制 顾客特殊要求执行率 100% 技术部 查顾客特殊要求一览表 每年 顾客要求评审周期 成熟产品2天，非成熟产品5天 销售部 从收到顾客要求/合同到完成评审的时长（工作日） 每半年 11 产品批准 一次通过批准率 ≥95% 技术部 质量部 每年PPAP一次通过批准与提交总数的累计比率 每年 二次通过批准率 100% 技术部 质量部 12 采购 准时交付率 ≥93% 采购部 月准时交付批数与总交付批数的比率 每月 交验合格率 ≥96% 月一次交验合格批数与总交检批数的比率 13 工装管理 工装模具合格率 ≥98% 模具室 合格工装模具与总工装模具的比率，查月工装模具统计表 每月 序 过程名称 监视项目 目标值 监视 部门 监视方法 监视 频次 监视结果 是否满足策划的要求 14 过程实现 过程审核结果符合率 ≥90% 生产部 查过程审核报告 每年 产品合格率 油箱≥92% 生产部 查月质量报表 每月 空滤器≥97% 消音器≥95% 生产计划及时完成率 ≥95% 生产部 查生产状态分析报告 每月 过程控制不合格率 ≤5% 生产部 过程中出现的不合格零部件总数与当月累积零部件总数的比率 每月 15 服务 顾客要求项目的完成率 ≥98% 销售部 查服务记录 每季度 顾客信息及时处理率 100% 销售部 查《顾客来电来函信息信息登记表》 每月 16 设备管理 设备维修、保养计划完成率 ≥98% 设备科 查设备维修记录 每年 设备故障停机率 1% 设备科 因故障而停机的台数与设备总数之比。 每月 17 产品标识和可追溯性 外部混批混料的次数 0次 质量部 查服务记录 每年 18 产品防护 交付过程中发生损坏的次数 ≤3次 销售部 查销售部《退货通知单》 每年 19 监视和测量装置控制过程 周期鉴定完成率 100% 质量部 查周期检定记录 每半年 委托试验准时完成率 100% 技术部 查试验计划和报告 每月 20 统计技术 确定项目应用率 ≥85% 质量部 查各部门记录 每半年