山东省能源管理体系评价现场检查、打分、记录表-13.12.3.docVIP

山东省企业能源管理体系建设效果评价现场检查、打分、记录表 管理职责 评价 项目 评价内容 规定 分值 评价标准 得分 区间 评价 得分 现场查看资料 现场记录 （记录具体查看了哪些文件、制度，并验证、记录下规定的执行情况及效果，作为支持评价得分的证明材料。必要时，要带走相关证明材料提交给节能主管部门） 4.2.1最高管理者 最高管理者以正式文件形式作出支持能源管理体系的承诺，持续改进能源管理体系的有效性并能提供相关证明材料。 5 1．有正式文件，且能提供证明材料 2. 有正式文件，但不能提供证明材料 3. 无正式文件，但能提供证明材料 4. 无正式文件，且不能提供证明材料 5 ≧3 ≧1 0 查看证明材料有：管理手册中有规定；机构人员任命文件；现场询问有关人员，资金、场所的提供情况。 确立能源方针，并实践和保持能源方针 4 1.以正式文件形式下发并宣传能源方针 2.无能源方针 4 0 查看书面文件，现场询问有关人员是否知道能源方针 任命管理者代表和批准组建能源管理团队 5 有正式任命文件，且明确职责任务 有正式任命文件，但未明确职责任务 无正式任命文件 5 ≧3 0 有正式任命文件；相关岗位人员的书面职责文件；现场询问是否知晓自身相关职责。 提供能源管理体系建设、实施、保持和不断改进所需要的资源 4 提供 未提供 4 0 证明材料有：管理手册中有规定；机构人员任命文件；现场询问有关人员，资金、场所的提供情况。 在内部传达能源管理的重要性 4 已传达 未传达 4 0 查看会议纪要，开展相关活动的书面文件、音像资料等，抽查员工了解。 确保建立能源目标、指标 5 以正式文件明确能源目标、指标 未明确能源目标、指标 5 0 查看体系文件，如管理手册等。 确保能源绩效参数的适用性 4 以正式文件确定且适用 未明确 4 0 查看管理手册。 在长期规划中考虑能源绩效问题 4 考虑了能源绩效 未考虑 4 0 查看企业中长期规划（包括节能规划）。 确保按照规定的时间间隔测量和报告能源管理的结果 4 定期听取汇报 未实施 4 0 查看管理手册、会议纪要、相关书面报告文件。 实施管理评审 4 定期主持管理评审 未参与管理评审 4 0 查看管理手册、会议纪要、管评报告等。 4.2.2管理者代表 最高管理者应指定具有相应技术和能力的人担任管理者代表 4 以正式文件形式任命管理者代表，且满足条件要求 以正式文件形式任命管理者代表，但不满足条件要求 未任命管理者代表 4 ≧2 0 查看能源管理手册、管理者代表职称文件、工作经历等。 指定相关人员，并由相应的管理层授权，共同开展能源管理活动 4 1.明确了相关人员，并授予必要权限 2.未明确相关人员 4 0 查看组织机构图、管理手册、任命文件等。 向最高管理者报告能源绩效及能源管理体系绩效 4 1.定期汇报绩效 2.未汇报绩效 4 0 查看相关报告、报表 确保策划有效的能源管理活动 4 1.进行了有效策划 2.未开展策划活动 4 0 查看相关记录 在组织内部明确规定和传达能源管理相关的职责和权限 4 1.规定并有效传达 2.未规定 4 0 查看组织机构图、管理手册、任命文件等。 制定能够确保能源管理体系有效控制和运行的准则和方法 4 1.规定了准则方法并有效落实 2.规定了准则方法但未有效落实 3.未规定 4 ≧2 0 查看管理手册、运行控制程序文件、相关支持性文件、记录等 培训和宣传能源方针、能源目标的重要性 4 1.开展了培训宣传活动 2.未开展相关活动 4 0 查看管理手册、相关活动记录文件等 4.3能源方针 能源方针阐述了为持续改进能源绩效所作的承诺 4 1.能够满足标准要求 2.部分满足标准要求 3.不能满足标准要求 4 ≧2 0 查看对能源方针规定的书面文件,如管理手册。 与用能单位能源使用和消耗的特点、规模相适应 4 1.能够满足标准要求 2.部分满足标准要求 3.不能满足标准要求 4 ≧2 0 查看对能源方针规定的书面文件,如管理手册 承诺提供可获得的信息和必需的资源 4 1.能够满足标准要求 2.部分满足标准要求 3.不能满足标准要求 4 ≧2 0 查看对能源方针规定的书面文件,如管理手册 承诺遵守节能相关的法律法规及其他要求 4 1.能够满足标准要求 2.部分满足标准要求 3.不能满足标准要求 4 ≧2 0 查看对能源方针规定的书面文件,如管理手册 为制定和评审能源目标、指标提供框架 4 1.能够满足标准要求 2.部分满足标准要求 3.不能满足标准要求 4 ≧2 0 查看对能源方针规定的书面文件,如管理手册。 支持高效