安全质量环保检查计划和实施方案.doc

中铁十二局集团张唐铁路五项目部 安全质量环保检查计划及实施方案 为加强大张唐铁路五项目部工程建设安全质量环保生产管理，防止减少安全事故，确保工程质量，环保达标，项目部特制定安全质量环保检查计划及实施方案。 一、检查组织机构 项目部成立安全质量环保检查领导小组。 组 长：梁金瑞 副组长：闫建俊、李大春、王立华 成 员：李 闯、赵明永、张乐智、成殿树 项目经理梁金瑞全面负责项目部所有已开工点及生活区的安全质量环保工作。 李大春总工和安全总监负责协助项目经理进行安全质量环保工作及标准化推进、方案审批等； 李闯（安质部）负责组织检查大型机械设备及本项目日常安全质量环保工作。 架子队长张乐智和成殿树各自负责本架子队施工生产具体的安全质量环保工作。 二、检查安排 （一）检查原则 1、项目部部及各架子队以自控体系为基础，落实自检、互检和专业检的“三检”制度，项目部及各架子队必须有完整详实的检查记录情况。 2、严格控制标准，及时发现和解决问题，把安全质量隐患消灭在萌芽状态。 3、项目部定期或不定期抽查各工区及各架子队的管理工作和现场施工情况，抽查结果进行通报，并记入日常考核中，作为综合考评的依据。 （二）检查内容 1．安全质量环保管理制度建设情况。管理制度是否健全，管理体系是否运行正常，是否落实安全质量环保分级管理。查管理文件，查运行记录和管理记录。 2．实施性施工组织设计安全质量环保措施是否科学合理，是否严格按照实施性施工组织设计进行安全质量环保控制。查资料、现场核对。 3．安全质量环保风险源评估与管理情况。是否对安全质量环保风险源进行全面分析，风险源管理是否科学合理，是否全面掌控。查分析记录和管理记录。 4．安全质量环保管理责任落实情况。安全质量环保管理责任人是否明确，有无空挂等不落实现象，专职安全质量环保责任人员是否落实到位。查安全质量环保责任分工文件，有无时间空挡。 5．安全隐患、质量问题及事故处理。对建设过程中出现的安全隐患、质量问题和事故，是否做到“四不放过”。查排查、处理记录和相关文件。 （三）检查重点 1．李家营隧道施工 检查施工计划、施工方案的审批和落实，安全协议的签订和现场安全盯控，施工机械的安全管理及影响工程质量安全的不良因素和隐患。 2．大型施工机械及化学火工消防等器材的管理 检查责任制落实，人员持证上岗、资格、值班和保卫、出入库管理、防抢、防盗、防破坏措施及安全措施等。 3．季节性安全 检查临时设施、房屋防风安全措施及防洪防汛措施。 4．建设管理 检查标准化管理、“架子队”推行情况，以及违法分包、转包等影响安全质量环保的问题。 （四）检查频率 每月组织防洪度汛、施工用电安全和防火安全专项检查各不少于两次，每周组织不定期检查不少于三次。 （五）检查处理要求 1、项目部将对查出的问题再现场填发整改通知单，做好检查记录，提出处理和整改要求，并指定专人负责追踪落实整改情况。 2、项目部安质部督办整改，对同一问题连续下发三次整改而仍未整改的，将对有关责任人和相关部门进行通报批评，并计入综合考评。 三、有关要求 1、提高认识，加强领导，加大宣传教育力度，重执行，勤检查。 2．建立安全质量环保问题库（见附件2）。对检查出来的安全质量环保问题认真登记，建立台帐。 3．抓好整改。制定具体整改措施，明确整改责任人，限期进行整改，切实实现“闭环”管理,对整改不力的责任人和架子队及劳务队严肃追究责任。 4．做好档案管理工作。对各类管理文件、管理制度、检查记录、技术标准，要分别进行归档、由专人进行管理，实现可“追溯”。 5．及时上报整改信息。项目部在接收到整改通知单后在限期内将检查整改情况上报安质部。 安全质量环保检查 中铁十二局集团张唐铁路五项目部 日期： 受检单位： 检查时间： 检查人员： 存 在 问 题 整 改 意 见 整 改 后 结 果 受检单位： 责任人： 检查单位： 复查人： 附件2： 查出问题整改一览表 单位： 签收人： 检查人 ： 年 月 日 序号 检查地点 检查内容 存在的问题 及整改要求 查出问题日期 整改完成日期 整改 责任人 整改 督办人 整改完成情况 复查 责任人 复查时间 备注 1 2 3 4 5 6 7