质量管理系内审问题清单汇总.doc

质量管理体系内审问题清单汇总 炼铁厂问题 1、质量目标未进行分解，有的目标含义不清，无法测量如：设备可开动率≥98% 2、文件收集中缺少产品标准，如炼钢用铁水、生铁块；缺少法律法规：如计量法等。 3、记录清单中出现若干“永久”保存的记录，如文件清单中的6种，标注为电子版实际出示纸质，文件且经常变化。 4、记录及文件检索不便，现场出示缓慢或困难。 5、炼铁工艺技术技术操作规程中采用了不适用标准如GB717-82、GB718-82。 6、特种设备台帐中未列入压力管道、压力容器、厂内机动车等检定周期性和实际检定时间空白。 7、对特种设备的点检未做出规定，未建立记录。 8、称重衡器为本单位自检自校，但无自校规程。 9、计量管理制度中规定的测量设备分为A、B、C类，但现场出示的台帐未进行分类，主管人员不清楚分类原则。 10、润滑规定及五定卡未下发至使用者。 11、现场了解到高炉冶炼为关键工序抽查3位炉长接受培训情况不能出示。 12、未对主要生产设备和其它生产设备如何界定作出规定。 13、抽查2009年10月11日（13日）进行的1#、2#高炉DN1600煤气管道电动盲板阀检修记录及竣工验收记录，发现工程概要记录简单不能反映修理前检查，修理后测试情况，结果判定为合格。 14、审核现场发现炼铁工艺技术操作规程部分参数的描述方式，数据要求与现场记录数据有差异（抽查2009-10-1高炉运行参数记录），经了解为实际操作现场状况已有改变，操作规程未及时更新。 15、特种设备点检维护巡检等无规定无记录。 16、末建立不合格产品及让步接收的记录。 炼钢厂问题 对部门指标分解没有宣贯到位； 炼钢厂没有厂长助理的岗位职责； 品种钢会议纪要没有给四位厂领导发放（10月9日会议纪要）； 培训效果调查表中“您”字应删除； 查工艺科的员工培训档案没有科长梅忠的； 生产安全科袁少军的培训没有提问记录； 特种设备有台帐，但检定周期已过期； 铁包使用跟踪记录需细化，增加包况一项； 混铁炉记录与工艺技术规程（C、P、Si）有超标现象，电话通知由调度确认是否使用，缺少文字记录； 设备验收记录书写不规范，没按记录控制程序执行，有“、、”现象出现，建议用横向文本； 《铸坯检验管理办法》中无法检验边长、对角线、弯曲度，没有相应的工具，建议修改制度； 计量器具台帐，两把外径千分尺没有检定（25—50mm、50—75mm），做检定。 带钢厂问题 文件、记录清单没有装订成册，若清单发放时，应是“受控”状态。 文件的发布及实施日期间隔时间太长。 本部门的文件应有《文件修改履历表》。 记录需修改时，要按照《记录控制程序》执行，划对角线或盖“以下空白”章。 带钢厂质量分目标的完成情况，共5项，应在一个报表中显示出来。分目标：钢带合格率≥99.6%；三点差（≤0.05mm）合格率≥98%；加热炉温度合格率≥98%；设备可开动率≥91%；高压除磷合格率≥95%；。 询问岗位职责，回答不够全面。 指标分解方案，相关培训未做。 设备分解名称不对“唐山恒安实业” 询问公司质量方针、质量目标。目标回答不出。 《文件发放记录》中发放号为01的没有。应列入发放记录内。 培训讲义过于简单。只有提纲。 培训未按原计划完成，不能提供变更通知单。 带钢厂检修计划总结，领导未签字。 《点检工作日志》中，填写应按表格中“备注”内容，未填写（良好、合格、不合格），不能填写“正常”。 带钢厂测量工具台帐，应有检定日期，加栏“持有人”。尺子要有“出厂编号、铁直尺、钢卷尺）。 特种设备台帐，实际检定日期07.10.10 购入日期 08.2 安装日期 05.10，日期混乱。 设备台帐无填表人。 点检作业卡签字太潦草，要规范。 采购产品的验收，备品备件验收单。 生产和服务提供的控制（7.5.1） 钢带自检记录没有镰刀弯检验。 热轧钢带检验操作规程未做二次发放。 工序质量控制监督卡缺“镰刀弯”项。 装钢记录中，有写“合格”现象，并非是检验记录。（备注栏）。 工艺监督抽查情况，记入调度日志里，应单独建立抽查表。 带钢厂应对钢坯进行检验。有相关记录《入库记录》。 不合格品台帐，记录不规范，建议重新做。 数据分析、趋势图未做。 发放文件，要给部门领导发。 能源动力部问题 目标分解：设备可开动率。指的范围（A、B、C类）未说明，且末形成文件。 监视测量器具使用前确认的记录提供不上来，再确认的时机监视测量程序中引用（4.8）文件《计算机原理》未提前再确认。 锅炉房操作规程不健全，收集国标未确定。 “炼钢厂布袋箱体补偿器”外委合同无编号；内容中焊接过程不详，看不到验收进行过程。 设备联查：覆盖易生成随意性。策划不完整（如步骤、范围等）、回馈体现不了原因分析、措施计划和实施验证。 强检的器具等法律师法规应列入文件清单。 外协单