erp系统整体推行操作流程说明指导.ppt

按直接处理进行月结 十一、 十二、 十三、 上海登益企业有限公司 * 月底盘点底稿样例 修改输入 实盘数量 注：技术课负责产品BOM表的建立及检查。发现有未建BOM或BOM有误，及时联络技术课检查修改。 四、 1、技术：负责录入所有产品的取替代料、BOM及BOM变更单，不同的 配方使用不同的生效日期区分，每次BOM有所变动请点击一下计算低阶码，并及时发布信息告知相关单位人员。 替代料设置 产品BOM设置 录入客户，新客户报价未接受，不建档。 输入报价单，并由主管审核生效。 由运交输入，仓库审核，并打印给相关部门 五、 1、业务：日常维护客户资料、客户商品价格、客户品号信息， 日常操作报价单、客户订单、客户变更单、客户预计出货表、退货单。 五、销售管理子系统操作内容指导 收款核销（8财务） 客户资料 客户品号 商品价格 报价单 客户订单 销货单 退货单 发票（蓝） 发票（红） 工单生产（3生管） 返工或报废（4品保） 补货 红冲 运交：成品仓 业务：14不良品仓 注：各种单据依程序书上规定进行创建、打印、签核、系统审核、存根保留。 特列情况依据特殊规定处理。 品号建立（1技术） 依BOM生产 3、生管ERP操作指导 日常维护，有变动，及时更新。 与客户品号对应 客户商品价格历史查询 更新报价，生效后将自动添加到商品价格中。 经主管、经理、总经理签核生效，另给一份生管签核做生产计划。 6、采购ERP操作指导 注：业务做销退单，经主管、经理、仓库签核，由仓库系统审核，联络告知品管处理。 注：生管根据定单或销售预测做生产/采购计划 六、 8、财务ERP操作指导 依据订单生成批次需求计划 生管维护批次生产计划 仓库输入及审核 七、 6、采购管理子系统ERP操作指导 付款核销（8财务） 供应商资料（采购） 请购单（各需部门） 供应商料件价格 核价单（采购） 采购订单 进货单（仓库） 退货单（采购） 蓝发票（采购） 红发票（采购） 补货 红冲 请购单维护（采购） 生成采购单（采购） 采购变更单 采购预计进货表 历史进货表 1、采购：日常维护供应商资料，供应商料件价格，接请购单，做核价单，维护其它部门 的请购单信息，做采购订单、采购变更单、预计进货表、退货单，采购发票。 采购做日常维护 注：采购维护请购单内容 八、 八、工单/委外子系统 厂内工单（生管） 委外工单（生管） 返工工单（品管） 厂内领料单（生管） 委外领料单（生管） 生产入库单（制造） 委外退料单（生管） 返工领料单（品管） 生产入库单（制造/品管） 工单变更单（生管） 厂内退料单（生管） 工单变更单（生管） 工单变更单（品管） 返工退料单（品管） 委外进货单（仓库） 委外退货单（采购） （一） （三） （二） 产品预计生产表 工单用料分析表 料件领用明细表 生产进度表 工单在产品材料明 委外加工记录表 供应商加工汇总表 委外进货异常表 操作说明： 1、生管：根据生产计划生成的工单，递交主管审核，后 将工单发给制造部安排生产，日常做领料单/退 料单，经相关部门签核，由技术或仓库系统审 核生效，如领出材料发现不良品，经品检确认，做退料单 到14不良品仓待处理。月底应检查当月领料单/退料单审核 状况及工单完工状况，日常查看库存数量，管理制造现场 仓出入状况。 2、品管：接业务的不良退货信息，做返工工单返工或报废处理，从 14不良品仓领出，返工好的正常做入库，不好的直接报废。 对于产线领出发现的不良材料做判定（含委外部分），联 络采购做退货处理。 3、 制造：根据领料单信息到仓库或技术领料生产，依工单做生产入 库单，追踪其审核状况，做的无效单据应及时从系统中删 除。 4、技术：确认技术现场仓材料数量，不够需做调 拨单到仓库领，审核从技术现场仓扣料 的领料单，管理技术现场仓材料出入状况。 5、采购：签认委外工单、委外领料单，安排委外加 工，对委外进货单录入加工费用信