Q-Q-2-03A2产品标识与追溯程序.doc

核准: 审核: 制订: 李顺姣 文件修订记录一览表 序号 版本 页次 修订类型 修 订 内 容 简 要 修订者 修订日期 备注 拟定 增加 删除 修正 1 A1 6 V 新拟定，首版发行 李顺姣 2008-05-22 2 A2 9 Ⅴ Ⅴ 1. 修改第4项,详细规范各部门职责. 2. 全面修订5.1~5.10，详细规范半成品及成品的标识及追溯； 3. 进行文字及编辑性修改. 李顺姣 2009-07-03 1.目的： 1.1 确保产品自进料、生产、和产品交货各环节，以适宜的方式加以识别区分不同的状态，防止不同类别、不同检验状况的产品混淆、误用等。 1.2 建立产品的可追溯系统及LOT追踪管理规则. 1.3 为使产品在发生异常时能追溯到不良品之数量，使不良品污染范围降到最低. 2.适用范围： 2.1 客户提供或自购之电子元件、塑胶元件、辅助材料从入仓到最终成品出货全过程中所有部品标识、 2.2制程品标识、不良制程品标识的管理要求，. 2.3 客户的退货品。 3.名词定义： 3.1 标识：用以标示产品之状况（良品、不良品等）。 3.2 追溯：用以防止不良品发生时使不良品污染范围降到最低之方法称为追溯。 4.职责： 4.1资材： 4.1.1仓管员:负责对采购物料和客户供料之标识。 4.1.2收发货时负责核对各种物料的标识，， 4.2.1 制作相关部品、半成品、成品的标示.维护本区域之标识要求保存标识记录。 4.2.2 进料及成品出货状态标识及产品追溯性管理的控制，保存标识记录， 4.3.1负责所属区域内产品的标识，，，QC检查，: ( 部品编号及名称; ( 部品批号及批量; ( 采购单编号; ( 送货单编号; ( 部品进厂日期. 5.1.2 物料人员接收客供品后，确认有铅或ROHS产品.再点收物料之数量及确认实物包装之标示. 5.1.3 仓库作业时使用的物料必须标之品名、规格、数量、料号、批号、日期、ROHS标示。 5.1.4 如果客户及厂商之物料无相应物料品名、规格、数 量、料号、批号、日期、ROHS等标识，以本公司资材之标签作为识别和追溯之依据。 5.1.5 IQC依进料检验传票检验物料，物料PASS后在物料的最小包装表面上贴示IQC PASS标签或加盖IQC PASS印章。 5.1.6 不合格品IQC人员以不合格标签标记在原物料包装上，并放于不良品区。 5.1.7 进料检验具体流程参照《进料检验管理程序》。 5.2部品标识 5.2.1所有存于仓库之部品都须贴有“IQC PASS标签” 或加盖IQC PASS印章，， 5.2.3 所有在制品以白色标示单标记在在制品上并注明在制状态、机种、数量等，所有摆放在收货仓的部品必须有“来料待检”或检验合格“待入仓”标识。 5.2.4生产线对Lead-Free部品单独指定一个储存区并作好相应标识，以便与有铅部品区分隔离。 5.3 生产部制程良品之标识 5.3.1生产部依据生产计划及相应的主料、辅料配料清单到物料仓领取物料，设置物料区，物料 在卡板、货架或料车上按不同型号、规格分类整齐放置，ead-Free 物料单独放置并标识。 5.3.2 PHA-AG成品LOT NO由6位数字组成，示例如下： X X X X X X CT 年 月 日 Z．Ma 产品标示由LABLE贴纸和测试位QC PASSED共同组成。 LABLE贴纸内容包括：P/O号、生产型号、序列号、版本号、生产厂商插件过炉后贴LABLE。 LABLE 内容示例如下： XXX XXX——XX 表示 生产型号 X.XX----XXXXXX表示 客户--产品流水号 X