M-2-02采购管制作业程序.doc

採 購 管 制 作 業 程 序 =================================== 文 件 編 號：M-2-002 修 訂 記 錄 制修訂 日 期 DCN NO. 修 訂 內 容 摘 要 頁次 版本 ／ 版次 總頁數 04.12.29 ─ 變更內容以*為標示修改4.1.2,4.2.1,4.2.4,4.3.3,5.1.3,5.2.1, 5.2.3,5.2.4,5.3.1,5.3.6,5.3.7, 5.4.1,5.4.2,6,7.1,刪除原5.3.2，5.4.4,7.4,7.5,8.5 1/4~4/4 A/3 4 05.05.15 ─ 變更內容以*為標示修改5.1.2，5.1.3，5.2.4、5.3.1、5.3.8，5.4.2，8.2，8.6增加5.3.9，5.3.10，5.4.4，5.6，7.7，7.8，8.6~8.18刪除原8.7 1/4~4/4 A/4 4 05.08.28 ─ 變更內容以*為標示修改5.9 1/4~4/4 A/5 4 05.12.15 變更內容以*為標示修改5.3.1，5.3.9 1/4~4/4 A/6 4 核 准 會 簽 審 核 制 作 恩得利電子(東莞)有限公司 文件名稱 採購管制作業程序 文件編號 M-2-002 頁次 1/4 制定部門 資材部 版本/版次 A/6 制定日期 2003/09/21 修訂日期 2005/12/15 目的： 規範物料採購作業流程，確保購買產品的品質及合理的成本與如期交貨。 二、範圍： 所有恩得利電子(東莞)有限公司，用於新產品開發量試與大量生產的計劃性、非計劃性之原物料、零件、半成品均屬之。 定議： 無 權責： 4.1採購單位 4.1.1 供應商資料的收集與初選。 4.1.2 協助品保作供應商評鑑與供應商輔導。 4.1.3 採購合約簽擬，主導定價及其它成交條件的商定。 4.1.4 採購單的管理，帳款結報作業之生成。 4.1.5 配合工程/品保單位的樣品承認。 4.1.6 協助品保處理進料品質異常。 4.2 品保單位： 4.2.1 主導對供應商評鑑和改善輔導。 4.2.2 進料品質管制 4.2.3 主導處理進料品質異常 4.2.4 協助工程作樣品的承認 4.3 工程單位 4.3.1 工程文件的制作 4.3.2 配合做供應商的評鑑 4.3.3 主導對廠商送樣的評估，承認 4.3.4 配合處理進料品質異常與供應商輔導 作業內容： 5.1 採購依據： 5.1.1根據物控之「請購單」進行物料訂購。 5.1.2 業務所需之樣品材料，由業務填寫「新產品需求單」提出。 5.1.3 由資材主管審查請購內容(品名/規格)之適切性、緊迫性，核准OK後，採購則依核準之「請購單」開立「采購單」。 5.2 訂購單(樣品需求單)填寫 5.2.1 採購根據請購內容，先與已登錄「合格供應商名冊」之供應商，進行詢、議、比價作業，OK後填寫「采購單」。 5.2.2 首次採購的供應商依【供應商評鑑管理程序】進行選擇。 5.2.3 資材主管根據物控提供之「請購單」對「采購單」，審核其可行性，如可行則核准，如未核準則重復上述之作業。 5.2.4 樣品採購則根據業務單位提供的「新樣品需求單」開立「采購單」,由資材主管核 恩得利電子(東莞)有限公司 文件名稱 採購管制作業程序 文件編號 M-2-002 頁次 2/4 制定部門 資材部 版本/版次 A/6 制定日期 2003/09/21 修訂日期 2005/12/15 准其可行性，如未核准則重復上述之作業。 5.3 採購作業 *5.3.1 由採購將核準後之「采購單」FAX至供應商處，並要求供應商於規定時間內回簽交期，本地采購2個工作日內簽回，跨廠、國外采購3個工作日內簽回。如交期緊迫，亦可要求供應商於1個工作日內簽回。供應商收到訂單後，需告知何時開始生產及交貨時間，若在貨品生產前，公司之生產排程變更，在通知供應商後，公司有Cancel訂單及延後交期之權利，若未回復開始生產及交貨時間，則公司亦有立即Cancel訂單之權利。若是G.P產品，交貨時必須在外箱和內箱小包裝上，分別加貼我司G.P標簽。 5.3.2 採購根據生產緊急狀況及「采購單」的要求實施跟催供應商交貨，以保證本公司利益。 5.3.3 如供應商交貨異常，應研究對策且與供應商協調，以確保料品的及時性。 5.3.4 如供應商交期無法配合生產，則採購應與物控/生管協商處理辦法。 5.3.5 供應商交期延誤，應列入考核扣分項目。 5.3.6若有涉及到材料/規格等的工程變更時，應由採購提供有效