广东省酒生产许可证换(发)证.doc

附表2 广东省酒类生产许可证换（发）证 生产条件实地考察报告 企业名称 产品类别 广东省酒类专卖管理局 年 月 日 企业生产条件现场审查首次会议签到表 企业名称 会议地点 会议时间 审查组长 被审查单位负责人 参加会议人员签名 审查组 被审查单位 职位 签名 签名 职务 签名 职务 审查组长 审查员 审查员 列席 人员 签名 工作单位 职务 备注 审 查 内 容 审查评定结果 一、﹡生产环境 1、是否已设置与所生产产品生产能力相适应的培菌室、曲种室、制曲车间、酒母车间、原料粉碎车间、制酒车间、酒库、包装车间、成品库。 2、评价微生物培养间设计能力是否符合无菌操作的要求；曲种室、制曲车间、酒母车间是否符合培养酿酒微生物的工艺技术要求；原料粉碎车间除尘及卫生设施是否满足要求；制酒车间的设计能否满足配料、蒸煮、糊化（糖化）、发酵、蒸馏的工艺要求，检查相应的排气、排水、通风、温湿度控制设施；酒库、成品库是否配备了相应的消防设施；包装车间的灌装室是否与洗瓶室、外包装室分开。 3、是否具备相应的卫生设施（供水、供气、三废的排放、更衣室、洗手消毒设施等）。 4、设施的维护情况。 二、﹡生产设备 1、固态法必备的生产设备：发酵容器（窖、地缸）、蒸馏设备、贮酒容器（池、缸、罐）、灌装设备（散装酒要不具）；相应的粉碎、蒸煮、包装等设备。设置能力（容量、蒸馏量、包装量）是否满足生产能力的要求。 2、液态法必备的生产设备：基酒贮存容器、勾况（调配）或串蒸设备、贮酒容器（池、缸、灌）、灌装设备（散装酒可不具）；相应 的搅拌、蒸煮、过滤包装等设备。设置能力（容量、蒸馏量、包装量）是否满足生产能力的要求。 3、查生产设备、容器、管道及内壁涂料是否采用无铅、无毒、无害、抗腐蚀材料制作并保持良好的清洁状态；设备的危险部位是否有安全防护装置；设备的维护保养管理是否符合有关填写的要求。 三、质量检测 1、检测机构 （1）查组织机构图有无设置检测机构、是否规定了检测机构人员的职责； （2）询问检验人员对本岗位职责是否清楚；（3）评酒室、检验室能否满足检验需要； （4）有无相应的管理制度并实施。 2、﹡检验条件 （1）按所生产产品标准要求查证必备的分析仪器和玻璃仪器（如气相色谱仪、分光光度计、分析天平、烘箱、酸度计、比色管、酒精计、容量瓶等）； （2）查检验必须配备的化学试剂（如碱性品红、对二甲氨基甲醛、双硫腙等）； （3）查白酒厂配备的较大型查测仪器（分析天平、分光光度计、气相色谱仪、原子吸收分光光度计）有无操作规程。 3、﹡检验人员素质 （1）查检验人员的学历证明和是否具备技术员以上职称证明或相应的检验专业培训证明； （2）以提问和查看现场操作的方式，考核有关检验人员对检验方法和仪器操作的熟练程度； （3）查相关检验及原始记录填写是否规范。4、计量工作 （1）有无计量器具管理规定，是否对计量器具定期较验作出规定，计量器具管理的部门或人员（查有无职责或任命书等相关规定）； （2）计量器具台账，检定计划，抽查5-10件计量器具，查证是否对列入强制检定的计量器具进行检定，出厂检验测用的分析天平、分光光度计、温度计、酸度计、酒精计、气相色谱仪、干燥箱、水浴锅及用于标准溶液配制的玻璃器皿有无检定证书。 四、生产管理 1、﹡标准文件 （1）调阅标准文件（或技术文件）清单， 查证企业是否具备所生产产品标准及相关标准（包括引用标准中涉及产品出厂检测技术要求的标准）文本，抽3-5份标准，查 相关部门是否使用现行有效版本； （2）企业制定的企业产品标准是否达到相应的强制性国家标准或行业标准的要求，用于产品明示标准的，是否经标准化部门备案。 2、工艺规程 （1）技术文件清单或工艺文件明细表，企业是否具备所生产的各种产品工艺文件； （2）随机抽取各种香型或不同生产工艺的工艺规程若干份，检查是否经过审批，能否正确指导生产并满足产品的标准规定； （3）分层次抽设计、管理、执行部门的现行使用文件，核查是否一致。 （4）检查看生产车间各工序的生产情况。询问操作人员对操作规程的要求是否了解，查看现场操作及记录与工艺规程是否一致。 3、﹡质量检查制度 （1）调阅企业质量检查管理制度及相关制度，查企业是否对产品形成全过程的质量检验控制作出规定； （2）检查企业是否编制进货检验或验证规程、生产过程检验要求与规范、出厂检验规范； （3）抽查近一年的检验记录4-12份，查 进货检验、过程检验 和出厂检验是否满规 定要求； （4）检查企业对不合格产品