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关于《江苏蔚金模塑股份有限公司挂牌申 请文件的反馈意见》的回复 主办券商 申万宏源证券有限公司 二○一五年八月 1 / 76 关于对 《关于江苏蔚金模塑股份有限公司 挂牌申请文件的反馈意见》的回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 贵公司《关于江苏蔚金模塑股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》已经收 悉。申万宏源证券有限公司（以下简称“主办券商”、“申万宏源”）根据《反馈 意见》的要求，立刻组织江苏蔚金模塑股份有限公司 （以下简称“江苏蔚金”或 “公司”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、北京大 成（上海）律师事务所 （以下简称“律师”）对贵公司提出的反馈意见进行了补 充核查，对推荐江苏蔚金挂牌的相关申请文件进行了补充和修改，涉及需要相关 中介机构检查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对 《江苏蔚金模塑股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“公开转让说明书”） 进行修改或补充披露的部分，已按照《反馈意见》的要求对《公开转让说明书》 进行了修改和补充。 会计师的核查意见请详见《关于江苏蔚金模塑股份有限公司挂牌申请文件的 反馈意见的回复》（信会师函字 【2015】第 1303 号）。 律师的核查意见请详见《江苏蔚金模塑股份有限公司申请公司股票在全国中 小企业股份转让系统挂牌并公开转让的补充法律意见书》 2 / 76 本反馈意见回复中的字体代表以下含义： 仿宋体加黑 反馈意见 宋体 对反馈意见所列问题的回复 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部 楷体加黑 分 如无特别说明，本反馈意见回复中所使用的简称与公开转让说明 书中的简称具有相同含义。 本反馈意见回复财务数据保留两位小数，若出现总数和各分项数 值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下： 3 / 76 目录 1.企业特色分类5 2.产业政策7 3.行业空间8 4.公司特殊问题13 4.1 环保事项13 4.2 同业竞争22 4.3 子公司的核查28 4.4 公司未取得房产证的房产情况47 4.5 在建工程53 4.6 高新技术企业证书续期58 4.7 重新披露财务状况分析部分59 4.8 持续经营能力62 4.9 公司报告期内主要客户、供应商重合68 4.10 补充披露事项72 5.中介机构执业质量问题72 6.披露文件的格式问题73 7.请公司及中介机构注意反馈回复为公开文件，回复时请斟酌披露的方式及内容，若存在由 于涉及特殊原因申请豁免披露的，请提交豁免申请。74 8.2015 年7 月1 日（含）之前申报的且反馈意见中未包括一般问题的项目，主办券商应在 首次反馈回复时在附件中提交《内核参考要点落实情况表》，并由项目内核专员签字确认。 74 附件错误!未定义书签。 4 / 76 1.企业特色分类 请主办券商在推荐报告中说明同意推荐挂牌的理由，以投资者需 求为导向，对公司特色总结归类（除按国民经济行业分类和上市公司 行业分类指引以外），可参考维度如下： 1.1 按行业分类 例如：战略新兴产业（节能环保、新一代信息技术、生物、高端 装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等）、现代农业、文化创意、 互联网、高新技术企业、传统产业优化升级、商业模式创新型及其他 新兴业态。 1.2 按投融资类型分类