15过程产品的测量和监控.doc

发行版本：A 受控状态： 聊城市万通轴承配件有限公司企业标准 过程和产品的监视与测量 控制程序 依据GB/T19001：2000 idt ISO9001标准编制 文件编号: WT/CX-8.2.3/4-15 分发号： 2008年08月25日发布 2008年09月01日实施 聊城市万通轴承配件有限公司 发布 聊城市万通轴承配件有限公司 质量体系程序文件 编号：WT/CX-8.2.3/4-15 第 1 页 共 5 页 过程和产品的监视与测量控制程序 版本：A 修改状态：0 1 目的 通过对产品实现过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2 适用范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用的原材料、半成品和成品进行测量和监控。 3 职责 3.1 质保部负责对过程和产品的测量和监控。包括加工产品用的原材料、采购外协件、加工工件、包装盒、包装箱等。 4 管理内容 4.1 过程的测量和监控 4.1.1 质保部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。 4.1.2 质保部、生产车间负责对所有的新的制造过程进行过程研究，以验证其过程能力并为过程控制提供附加的输入，并形成文件。包括生产、测量和试验方法及维护指导书。 4.1.3在公司整个生产和服务全过程中，为确保总目标的实施，应分解转化为各过程具体的质量指标，如产品合格率、进货原材料合格率、顾客满意率等，应对这些指标进行测量和监控。 4.1.4为保持过过程能力或过程性能，质保部应确保实施控制计划和过程流程图中的测量技术、抽样计划、接受准则、反应计划。 4.1.5质保部负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量和分析，明确过程质量和过 程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。 4.1.6过程产品合格率接近或低于控制下限时，质保部应及时发出《纠正和预防措施通知单》，定 出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施,必要时适当地限制产品和100%检验，当需要采取改进措施时，质保部制定相应的改 聊城市万通轴承配件有限公司 质量体系程序文件 编号：WT/CX-8.2.3/4-15 第 2 页 共 5 页 过程和产品的监视与测量控制程序 版本：A 修改状态：0 进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，必要时该计划应由顾客评审和批准，质保部负责跟踪验证实施效果。 4.2 产品的可测量和监控 4.2.1采购产品的监视和测量 4.2.1.1采购件（原材料、外购件、外协件）到货进入仓库时、仓库员应指定放置在待检位置，按照送货单负责检查产品的型号、规格、数量等。验收符合后，填写《外购外协件通知验收单》通知进货检验员进行检验。 4.2.1.2检验员根据《进货检验规程》进行检验后，检验人员应出具《外协、外购件检验报告单》作为采购产品入库的依据。 4.2.1.3经检验员检测判为合格后，检验员将检验结果告知仓库管理员办理入库登记手续，物品搬运至指定存放位置。 4.2.1.4不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》进行处理。 4.3 当生产急需来不及检验或试验的材料，要求投入生产时，应执行如下规定： 4.3.1 由生产车间提出申请，经质保部主管审批后一份交仓库据以发货，一份自留备查。 4.3.2 仓管员在该批材料上作“紧急放行，待检”标记。 4.3.3 在投入生产后，该批原材料在流转过程中必须放置标有“暂放行”的标签或标牌，以免产生混乱。 4.3.4 在进货检验作出结论，采购部收到质保部的报告后，应通知生产车间。如果检验结论是合格，质保部应通知车间，由所在车间的当班检验员取下“暂放行”标牌，转为正常流转。 如果检验结论是不合格，生产车间应通知车间该批材料停止流转，由质保部负责对该批产品进行追踪处理。 4.4当供方的质量控制能力及采购质量有较大变化时，应及时调整和重新确定进货检验的接收准则。 4.5过程产品的监视和测量 4.5.1首件检验 开始生产时（包括：模具修理调整后、机床检修后、调整刀具、工装后以及人员变动后）， 聊城市万通轴承配件有限公司 质量体系程序文件 编号：WT/CX-8.2.3/4-15 第 3 页 共 5 页 过程和产品的监视与测量控制程序 版本：A 修改状态：0 生产的第一至第五件产品，经