COP02-采购控制程序.doc

锦胜纸业（深圳）有限公司 ComeSurePaper(ShenZhen)Limited 程 序 文 件 ISO9001：2008 QC080000:2005 声明：此文件未经管理者代表同意，不得复印，违者必究 文件名称 采购控制程序CS-COP-012 版 本 D0 页 次 第 1页 共 5页 编 写 审 核 批 准 序号 修订 修订内容摘要 修订人 版本 日期 1 B3 2009-04-08 1.修订4.1相关条文；修订4.2相关条文；修订4.3相关条文 叶惠根 2.增加《材料样品承认清单》、《产品环境品质 合同书》；删除《新供应商评定选择报告》；修订“供方”为“供应商”。 2 C0 2010-12-1 更改公司名称，将“包装”改为“纸业” 兰美华 1.0 目的 通过评审，选择合格的供应商确保采购的物品符合规定的要求。 2.0适用范围 本程序适用于本公司对供应商的评定与选择以及采购物品的管理。 3.0 职责 3.1 采购部负责会同品管部、生产部对供应商进行评审。 3.2采购部负责供应商的管理，制订采购文件，并根据批准的《采购订单》进行采购。 3.3总经理（或其授权代理人）或采购部经理负责审批原纸、辅料、零配件的采购文件。如以上三人外出、采购任务紧迫时，采购文件可由采购员和以上三人指定的代理人签名并加盖采购部专用章发出，并及时补办审批手续。 4.0 程序 4.1 合格供应商的选择 4.1.1 选择标准：能满足我方的订单要求及产品的环保要求；有合理的价格并能提供优良的服务。 4.1.2 选择对象：适用于对原纸、生粉、水墨、钉线、裱纸粘合剂、硼砂、烧碱、包装带、白胶浆、自动结束带等合格供应商的选择。 4.1.3 新供应商的选择 4.1.3.1采购部用《供应商调查及评定表》对新供应商进行调查。必要时，采购部组织相关部门人员到供应商生产现场进行实地调查，并将结果记录在《供应商调查与评定表》上，要求供应商提供样品及所供产品的第三方ICP测试报告（有效期为一年，第三方测试机构需为国际或国家认可的，其中测试标准和方法应符合IEC 62321标准或客户指定标准的要求）、成分表或材质证明、MSDS(适用化学品等，有效期五年)，并要求供应商签定《产品环境品质 合同书》。 4.1.3.2 选择好新供应商后，采购部就所采购之物料要求其提供样品，并将样品信息记录于《原纸/辅料试用报告》，然后连同样品一并交由品管部检测。品管部IQC根据《环境管理物质控制标准》和物理性能检验标准核对供应商提供产品的ICP测试报告，通过测量仪器检测产品的物理性能是否达标，将检测结果填写于《原纸/辅料试用报告》“品管部意见”栏。然后将检验合格样品交生产部试用，试用部门的经理将试用结果记录于《原纸/辅料试用报告》“生产部意见”栏后，再将报告交采购部综合评定。评定后报总经理（或其授权代理人）审批。经评审合格的材料样品，由品管部编制《材料样品承认清单》。 4.1.3.3采购部根据《供应商调查及评定表》和由品管部及生产部共同填写的《原纸/辅料试用报告》进行选择，符合选择标准的供应商，由采购部纳入《合格供应商一览表》。对于直接转为合格的供应商，应同时满足样品确认合格（一年有效的ICP测试报告、成分表、MSDS）、现场评估合格、签订《产品环境品质 合同书》，由采购部直接纳入《合格供应商一览表》。 4.2 合格供应商的控制 4.2.1 采购部根据品管部的检验结果或使用部门信息反馈、原纸仓的收货情况等，如果发现供应商存在质量或交货问题，由品管部开立《不合格来料报告》交由采购部，由采购部传给供应商限期改善，采购部收到供应商回复的改善报告后，复印一份交品管部，并对《不合格来料报告》的清单做好记录。（参见《不合格品控制程序》） 4.2.2 如果供应商在后来交货时仍有我方指出的问题存在，则由采购部按4.2.1条处理，若连续三次出现同类问题，则将其从《合格供应商一览表》中取消，并停止订货，欲恢复合格供应商资格，须重新按4.1.3要求进行重新评定。 4.2.3 对已选择之合格供应商，二年以上无业务来往者，若向对方采购，须重新进行评定。 4.2.4 将根据具体情况，不定期走访供应商。 4.2.5 由采购部会同品管部每年对主要物料用《供应商品质保证评定表》对供应商进行评审一次。 4.2.6采购部、品管部、生产部门每半年根据交货情况、检验结果、产品的环保和实际的使用情况以及服务等内容用《供应商考核表》进行考核,考核结果由采购部反馈给供应商。 4.3 采购资料及管理 4.3.1 采购部在采购物品时，必须从《合格供应商一览表》、《材料样品承认清单》中选择供应商和材料。经批准的《合格供应商一览表》原件由采购部交ISO小组，由ISO小组以受控文件发放副本到相关部门。如