安全标准资料清单及其要求.doc

安全生产标准化资料清单及其要求 一级要素 二级要素 工程建设要求 备注 领导责任和承诺 责任 覆盖全单位岗位的安全生产责任；单位安全生产规章制度；操作规程；安全投入计划；定期安全（如节假日检查）检查记录；单位的应急预案。 安全生产责任（管理手册）以及安全生产规章制度(作业文件)、操作规程（需要汇编成册）、安全投入计划（包括培训、劳保用品、消防设施等），应急预案应以红头文件形式发布 承诺 企业主要负责人HSE承诺 HSE承诺以红头文件形式发布 安全文化建设 安全生产月、11.9消防日活动记录、其他安全活动（板报宣传等） 需要提供过程记录 HSE方针 制定符合国家法规的安全生产方针，并传达员工 HSE方针应以红头文件形式发布 策划 危险源辨识、风险评估和风险控制 对于工程建设的辨识覆盖：固定场所周边环境，平面布局及建筑物消防用电等，道路及运输、物资供应，焊接设备、起重设备、设施及机具，石油天然气等物质，其他工艺过程； 风险辨识的分级管理及建档； 对不可接受的风险制定消减或控制措施； 事故隐患排查记录； 关键装置、要害部位、重大危险源管理。 院需提供近三年的固定办公环境全面危险源辨识清单以及安全生产事故隐患排查记录及其台账； 项目上需要提供每年所进行的危险因素辨识清单； 风险分级管理措施及其档案； 对于关键装置、要害部位确定的领导干部承包文件应以红头文件形式发布，对于确定的重大危险源的需要备案 法律法规和其他要求 每年更新的法律法规清单 近三年法律法规清单，以及发放红头文件或者通知 HSE目标和指标 确定HSE目标，建立HSE年度指标，层层签订的HSE责任书 HSE和目标和指标应以红头文件形式发布 方案 制定HSE年度工作计划，隐患治理方案，专项施工方案 管理资料 组织机构、资源和文件 组织机构和职责 成立HSE委员会，设置HSE管理部门，设置HSE领导小组 HSE委员会、HSE领导小组应以文件形式发布 HSE管理者代表 HSE管理者代表任命书及其资质证书 管理评审报告 HSE管理者代表的任命应以文件形式发布 近三年管理评审报告 资源 人力资源：专兼职HSE管理人员配置情况 物力资源：个体防护、应急物资，其他安全生产防护设施。 安全生产投入：安全费用台账（包括提取及使用台账） 需要提供人员台账：公司级和项目 劳保用品发放台账、消防物资台账、 能力和培训 能力：员工的三级教育和其他培训记录 培训：企业主要负责人和安全管理人员资质证书，特种作业人员的资质证书 年度培训计划、以及立人员的培训相关台账， 人员的资质台账 沟通参与和协商 内部沟通：分公司会议纪要或会议签到表； 外部沟通：建立信息沟通台账（沟通纪要）； 员工方面：员工合理化建议，员工代表大会等记录。 记录资料 文件 管理手册、程序文件、作业文件 管理手册、程序文件、作业文件应以文件形式发布 文件控制 文件编制、使用、评审、修订记录，文件发放、回收、作废台账； 记录资料 实施和运行 设施完整性 施工现场设备设施安全附件（如：消防设施、环保设施等）是否齐全有效（经现场确认）； 关键设备（如压力容器）设施运行、操作、维护记录，设备设施台账； 明确关键设备设施运行、操作、维护责任人； 设备设施采购、安装等过程的检查和确认记录； 设备设施的报废和处理的措施及方案，相关记录。 对项目上现场检查确认 承包商和供应商管理 承包商和供应商管理台账； 与承包商和供应商的HSE合同或安全协议，内容必须含有HSE条款； 承包商和供应商的监督检查记录（如对承包商或供应商的QHSE体系审核记录）； 承包商和供应商的应急预案应受控（即纳入管理范围）； 定期对承包商和供应商的评价记录。 承包商、供应商管理台账院提供， 2-5由项目上提供 社区和公共关系 现场对周边的影响调查以及告知通告（如施产生的噪声对周边的影响需要进行通告）； 施工现场与周边社区、村委会等的联系台账，以及与周边的联动活动记录。 党群工作部可以提供 作业许可 特种作业台账和作业许可证（票据），作业许可包括：爆破、动火、进入受限空间、动土、高处作业、临时用电、脚手架、吊装等作业。 属于过程资料，作业许可票据至少保存一年 运行和控制 岗位操作规程、作业指导书/计划书； 班前会记录、项目HSE会议纪要、职业危害/风险告知牌、“三违”管理记录，“三违”行为分析及控制措施； 施工现场：工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、组织机构牌以及现场平面图，临时设施（房屋、水电气）使用前检查记录，现场对临时用电检查情况； 施工作业安全：金属安装作业、焊接作业、电工作业、脚手架搭建和拆除作业、试压作业等的现场检查符合性情况，试运转方案； 过程资料，由项目上提供和现场检查确认 变更管理