数据分析制程序1.doc

1、目的 规范数据的收集、分析和应用，针对其中的不良提出纠正预防措施，促进质量管理体系的不断完善。 2、适用范围 适用于本公司产品、过程、体系有关的数据分析和应用控制。 3、定义 无。 4、职责 4.1 品质部：负责产品质量信息的收集与分析。 4.2 各相关部门：负责确定各自的数据收集的范围和分析方法，并定期汇总本部门的质量信息。 5、程序内容及要求 5.1数据的收集应包括以下方面的内容： 5.1.1顾客满意度； 5.1.2来料质量状况； 5.1.3制程状况； 5.1.4过程特性及趋势； 5.1.5成品质量状况； 5.1.6体系有效性； 5.2数据分析方法： 可选的常用统计分析方法有：直方图、因果图、排列图、调查表。 5.3数据信息的反馈、收集途径 5.3.1顾客满意度 a)顾客由于品质退货，品质部记录在《顾客投诉一览表》，品质部组织相关部门对不良进行分析，并将改善结果反馈给顾客。 b)销售部定期对公司主要客户发出《顾客满意度调查表》，根据顾客对公司的评分来测量顾客对公司的满意程度，作成《顾客满意测量汇总表》，经部门负责人确认后分发各职能部门，具体按《顾客满意的监视和测量控制程序》执行。 5.3.2来料质量状况 品质部IQC对来料进行检验，填写《进料检验报告》，并每天作成《IQC进料检验日报表》，每周/月作成IQC品质周/月报，再根据每月来料品质异常列出五家品质较差供应商,到我司检讨改善品质。 5.3.3制程状况： 生产部负责人每天收集、整理工序检验记录，作成《生产线不良统计表》,品质部对制程进行巡检,作成《制程不良统计表》，再运用统计方法进行分析，为降低制程不良提供依据。 5.3.4过程的特性及趋势通过检测在制品的相关参数，密切关注过程的特性及趋势。由品质部通过破坏性试验和相关检测设备等手段，利用直方图、进行统计分析，以便掌握过程的趋势，发现问题立即通知生产部加以改进。 5.3.5 成品质量状况 品质部根据抽检报告，作成相应的《品质日报》、《品质周报》、《品质月报》，运用直方图、排列图对不良率状况进行原因分析，必要时可以对某种性能的测试用《X-R管理图》分析。 5.3.6供方评价 采购部对供方的供货产品的有关数据进行分析,分析结果作为评价供方的依据,具体按《供应商管理程序》执行。 5.3.7 质量管理体系的有效性 通过公司按规定的时间间隔实施内部体系审核，以评价质量管理体系的有效性，形成《内部审核报告》，编制《不合格项目分布表》，经管理者代表/质量负责人确认后发放各相关部门。 5.4根据以上的信息，品质部进行汇总，作成当月品质会议资料，通过与公司制定的质量目标和各部门的分目标进行比较分析，从资料中反映出不良情况，责成相关责任部门采取纠正与预防措施，具体按《纠正与预防措施控制程序》执行。 5.5数据分析实施情况检查 5.5.1各部门对本部门数据用统计方法进行分析，用PDCA手法循环计划、实施、检查、改进。 5.5.2 管理者代表/质量负责人定期组织管理评审检查体系运行及持续改进效果，同时品质部汇总数据分析情况作为管理评审输入。 5.6各责任部门在运用数据分析时应寻找持续改进的机会，对相关改进的问题应按《纠正与预防措施控制程序》实施。 6、流程图(附件) 7、 相关文件 7.1《供应商管理程序》 WS-QP-0010 7.2《顾客满意的监视和测量控制程序》 WS-QP-0015 7.3《过程和产品的监视和测量控制程序》 WS-QP-0017 7.4《纠正与预防措施控制程序》 WS-QP-0020 6.5《客诉处理流程》 文件编号 WS-QP-0034 版本/状态 A/O 文件名称 数据分析控制程序 页 次 第 1 页 共 5 页 for examination and approval, to return part or all of the loan in advance. 5.8 contract contract specific requirements: first, the borrower and other clients; Second, loan person double charge and other parties signed a contract with the borrower and agent signature of contract; Third, customers signed loan contract, contract of natural person, must be checked and fin