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1.1 发文收文件 1.1.1 发文 拟稿部室 拟稿时间 拟稿人 密 级 印发份数 发行范围 承办部室 领导签署 签署日期 核稿部室 核 稿 人 文件编号 核稿时间 核稿意见 集团分管 领导审核 会签意见 总经理审核 1.1.2 收文 来文日期 密级 来文编号 页码 来文单位 文件标题 摘要 拟办 领导批示 会签 承办 归档 1 1.1.3 内部信息（文件）传递 提交人 提交部门 提交日期 密级 接收人 接收部门 文件主题 部门审批 登记 存档 1.1.4 部门工作协调流程 协调主题 行文部门 行文时间 行文部门 协调事项 部门经理 意见 工程部 协 销售部 调 部 采购部 门 研发部 副总经理 审核意见 2 1.1.5 部门工作请示流程 提交人 部门 提交日期 紧急程度 汇报主题 协调决定事项 副总经理意见 总经理意见 1.2 行政部流程 1.2.1 门卫访问登记 来访人姓名 被访人姓名 来方人公司 来访时间 访问事由 保安签字 被访人签字 1.2.2 办公用品申请 申请人 部门 申请时间 申请事由 办公用品明细 部门审批 行政部审批 1.2.3 来访接待登记 至 由 访客级别 档案编号 发出日期 / 时间 带客部门 来访日期 / 时间 来访单位 结束日期 / 时间 陪同人员 总人数 来访事由 来访谪要 1.2.4 资产调拔申请 3 申请人 申请部门 申请日期 固定资产类别 资产调拔事由 部门审批 行政部审批 备注 1.2.5 请假申请流程 姓名 申请日期 部门 职务 请假类别 请假原因 请假开始时间 请假结束时间 共计 紧急联系方式 批定职务代理人 直接主管审批 部门负责人审批 HR负责人审批 行政部备案 1.2.6 出差申请流程 申请人姓名