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地下非煤矿山企业执法人员检查表 检查企业： 检查时间： 序号 检查项目 检查内容 检查情况 1 教育培训 从业人员 ①地下矿山从业人员培训学时是否符合要求。 ②是否建立从业人员安全生产教育和培训档案，并详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。 特种作业人员 ① 从事通风作业、提升机操作作业、排水作业、电工作业等特种作业人员是否持证上岗。 ②是否建立健全特种作业人员档案。 2 劳动防护用品 劳动防护用品配备标准制定、购买、发放及监督从业人员使用等情况。 ①是否存在未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品情况。 ②是否制定劳动防护用品配备标准及制定的劳动防护用品配备标准是否符合《山东省劳动防护用品配备标准》（DB 37/ 1922—2011）规定。 ③购买和发放劳动防护用品的情况是否记录在案。 3 应急救援 预案备案、演练计划；应急救援队伍建立、救护协议签订；应急物资、装备配备及使用档案。 ①应急救援预案是否备案。 ②查是否制定应急救援预案演练计划。 ③查兼职应急救援人员指定情况。 ④查应急救援救护协议签订情况。 ⑤查是否建立应急物资、装备配备及其使用档案。 4 外包工程 非煤矿山外包工程安全管理 ①查发包单位与承包单位是否签订安全生产管理协议。 ②发包单位是否建立健全外包工程安全生产考核机制，并对承包单位每年至少进行一次安全生产考核。 ③承包单位跨省从事施工作业是否按规定向作业所在地安监部门进行书面报告。 5 领导带班下井 领导带班下井制度执行情况 ①矿山企业是否建立健全领导带班下井制度，是否制定领导带班下井考核奖惩办法和月度计划。 ②领导带班下井月度计划是否按规定在本单位网站和办公楼及矿井井口予以公告。 ③矿山企业领导带班下井的月度计划完成情况，是否在矿山企业公示栏公示。 6 检测检验 检测检验报告 ①主要提升装置、钢丝绳、防坠器、主排水系统是否定期委托有资质单位进行检测检验。 ②检测检验报告是否在有效期内。 7 职业健康检查 查体 ①委托取得相应资质的卫生机构对全部接害劳动者进行在岗期间的职业健康检查； ②职业健康检查项目和检查周期符合《GBZ188》等要求（化学因素：汽油、氮氧化物、氨查体周期1年，一氧化碳、硫化氢3年；粉尘：矽尘Ⅰ级作业2年、Ⅱ级及以上1年，其他无机粉尘（电焊烟尘）Ⅰ级作业4年、Ⅱ级及以上2~3年；物理因素：噪音（8h等效声级≥85dB，1年；8h等效声级≥80dB， 85dB，2年）、手动传动2年、高温1年、紫外辐射2年；特殊作业人员：电工作业2年，高处作业1年）。 8 职业健康检查 查体结果异常处理措施 根据查体情况对有职业禁忌的劳动者，调离或者暂时脱离原工作岗位；对健康损害可能与所从事的职业相关的劳动者，进行妥善安置；对需要复查的劳动者，按照职业健康检查机构要求的时间安排复查和医学观察；对疑似职业病病人，按照职业健康检查机构的建议安排其进行医学观察或者职业病诊断。 9 职业病危害因素检测 定期检测 每年至少委托具有相应资质机构对其存在职业病危害因素的工作场所进行一次全面检测。 10 超标处理 检测结果中职业病危害因素浓度或强度超过职业接触限值的，用人单位应结合实际情况立即进行整改。 11 职业病危害项目申报 初次申报 及时、如实申报产生职业病危害的项目。申报内容：用人单位的基本情况（单位名称、注册地址、工作场所地址、法定代表人、劳动者总人数）、职业病危害因素种类、接触人数以及分布情况（作业场所名称、职业病危害因素名称及现场浓度(强度)、接触人员）等。 12 职业病危害项目申报 变更申报 按规定申报变更职业病危害项目内容（用人单位因技术、工艺、设备或者材料等发生变化导致原申报的职业病危害因素及其相关内容发生重大变化，工作场所、名称、法定代表人或者主要负责人发生变化，应当自发生变化之日起15日内进行变更申报；经过职业病危害因素检测、评价，发现原申报内容发生变化的，应当自收到有关检测、评价结果之日起15日内进行变更申报；进行新建、改建、扩建、技术改造或技术引进建设项目的，自建设项目竣工验收之日起30日内进行变更申报）。 企业负责人签字： 检查人员签字： 地下非煤矿山企业安全专家检查表 检查企业： 检查时间： 序号 检查项