CZB-01文件控制程序的(修改).docVIP

重庆长志汽车接插件有限公司 CHONGQING CHANGZHI AUTOMOBILE CONNECTOR CO.，LTD. 文件控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 分发号： 修改记录 版本状态 修改单号 修改要点 生效日期 说明： ○盖上红色受控印章后方可视为有效； ○此为长志汽车接插件有限公司内部文件，未经许可不得翻印。 1 目的： 　对组织内质量管理体系文件和技术文件进行统一管理及控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 适用范围： 本程序适用于公司所有的质量体系文件、技术文件的控制。 3 职责 3.1综合办负责行政文件、质量管理体系文件的归口管理。 3.2技术开发部负责技术性文件的归口管理。 3.3各使用部门应加强对文件的理解、识别和保管。 3.4具体职责权限审批详见下表: 文件类别 批准 审核 提出/制定 归口部门 质量手册 总经理 管理者代表 综合办 综合办 程序文件 管理者代表 综合办主任 综合办 综合办 作业指导书 管理者代表 各部门部长 各部门 各部门 技术文件 副总经理 技术开发部部长 技术开发部/授权人 技术开发部 4 术语和定义： 无 5 工作流程及工作流程说明： 5.1工作流程 5.1.1内部文件控制过程流程 过程流程图 主要输出 责任部门/人 主要 支持 文件需求申请表 责任部门 文件需求申请表 相关责任人 过程流程图 主要输出 责任部门/人 主要 支持 文件 责任部门 文件编号 按3.4条 文件发放审批清单文文件资料发放登记表文件资料接收登记表 综合办 技术开发部 文件资料领用申请表 受控文件目录清单 综合办 技术开发部 相关部门 文件更改申请单 技术通知书 文件更改通知单 文件修改记录 各部门 技术开发部 综合办 综合办 文件有效性评审报告 综合办 各部门 文件资料作废通知单 文件资料作废清单 文件资料销毁申请单 文件资料销毁记录表 文件资料保留申请单 综合办 技术开发部 各部门 过程流程图 主要输出 责任部门/人 主要 支持 外来文件登记表 综合办 技术开发部 外来文件发放记录表 文件作废通知单 综合办 技术开发部 5.1.2外部文件控制过程流程 5.2工作流程说明 序号 流程块 工作内容 1 文件编写 需求表 各部门因工作需要必须编制相关文件时，需先填写《文件需求申请表》。 2 审批 《文件需求申请表》审批按3.4条执行。 3 文件编写 3.1质量手册：要覆盖标准所有要求，包括客户特殊要求以及相关方关注的问题； 3.2程序文件：正文分为七个部分：目的、适用范围、职责、定义、工作流程及工作流程说明、相关文件、质量记录； 3.3作业指导书和技术资料:根据工作/产品项目需要编写，作业指导书如多个部门，编写部门应通知相关部门开会讨论或指导培训。 4.1质量手册：CZ/A 说明：“CZ”－本公司代码，“A”－质量手册代码 4.2程序文件：CZ/B-** 说明：“B”－质量程序文件代码，“**”－程序编写的先后顺序流水号，从01开始。 4.4作业指导书：CZ/C-** 说明：“C”－作业文件代码，“**”－作业文件的流水号，从01开始。 4.5技术文件按《技术文件资料编号规则》及《图样及技术资料管理办法》执行。 4.6文件的版本状态由版本号和更改状态两部分组成，如A/0，“Ａ”表示Ａ版，换版后依次按B、Ｃ、D……标识，“0”表示第0次修改， 4 审批 按规定职责审批，具体按3.4条执行 5 文件标识并发放 5.1经审批的文件正本由归口管理部门统一归档保存，对内发放的文件加盖“受控”印章并填写分发号后进行发放，分发号按5.2执行，对外发放的文件不需加盖“受控”，文件不受控。 5.2分发号 总经