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南涧彝族自治县残疾人联合会 2016年度部门决算情况说明 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 南涧县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织、是经南涧县人民政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织。其职能为：“代表、管理、服务”即代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务。 （二）2106年重点工作任务介绍 1）抓好残疾人维权服务，县残联充分发挥“代表、服务、维权”职能。认真接待来信、来访人员，化解矛盾，力所能及地为残疾人解决问题。 2）康复工作取得较大成效。扎实开展为残疾人免费提供“助听、助视、助行辅具” 活动、精神病康复等项目。 3）扶残助学工作：2016年列入“云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目资助”残疾高中生13人，每人1500元， 大学新生3人，每人2000元，共发放助学经费2.55万元。 4）通过残疾人就业援助活动扶持20名残疾人自主创业，兑现扶持资金20万元，争取大理州残疾人就业示范点2个，共兑现扶持资金6万元； 5）实施“阳光家园”居家托养项目2016年共纳入180人重度残疾人。每人补助1000元，共发放居家托费经费18万元；2016年实施残疾人“危房改造”项目14户，每户补助3万元，共发放经费42万元。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2016年部门决算编报的单位共2个，与上年同期无变动。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是： 1、南涧县残疾人联合会； 2、南涧县残疾人就业服务所。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制9人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；实有在职行政人员7人（含行政工勤人员2人），事业人员4人；离退休人员2人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部门 二O一六年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年南涧县残疾人联合会部门决算总收入280.93万元，其中：财政拨款收入268.63万元，占总收入的95.62%，比上年同期312.74万元减少44.11万元，增幅达14.10%；其他收入12.30万元，占总收入的4.38%，比上年同期减少1.46万元，减幅达10.61%,主要是上级部门规范了补助程序，拨款通过上下级财政预算下达。 社会保障和就业决算收入219.71万元，占总收入的78.21%；医疗卫生与计划生育决算收入10.85万元，占总收入的3.86%；其他支出决算收入50.37万元，占总收入的17.93%； 二、支出决算情况说明 部门决算总支出315.07万元，其中：基本支出169.41万元，占总支出的53.77％；项目支出145.66万元，占总支出的46.23％；部门决算总支出比上年同期增支20.73%（其中基本支出增长29.61%、项目支出增长11.81%），主要是增加了人员经费支出。 （一）基本支出情况。 2016年用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出169.41万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出161.34万元占基本支出169.41万元的95.24％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费8.07万元占基本支出169.41万元的4.76％。 （二）项目支出情况。 2016年用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.66万元。主要开展了全国残疾人基本服务状况和需求专项调查、残疾人康复、残疾人自主创业扶持、“阳光家园”居家托养、危房改造等工作。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年残联一般公共预算财政拨款支出237.78万元,占本年支出合计315.07万元的75.47%、政府性基金预算支出65.05万元，占本年支出的20.65%、其他资金支出（上级直汇资金）12.24万元，占本年支出的3.88%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1）社会保障和就业支出完成226.94万元，占一般公共预算财政拨款支出237.78万元的95.44%。其中：行政事业单位离退休支出3.53万元，占社会保障和就业支出的1.55%、行政运行支出105.12万元占社会保障和就业支出的46.32%、一般行政管理事务支出1.1万元，占社会保障和就业支出的0.48%、机关服务支出6.89万元占社会保障和就业支出的3.05%、残疾人康复支出14.69万元占社会保障和就业支出的6.47%、残疾人就业和扶贫支出88.63万元占社会保障和就业支出的39.05%、其他残疾人事业支出6.98万元占社会保障和就业支出的3.08%。 2）医疗卫生与计划生育支出完成10.85万元，占一般公共预算财政拨款支出237.78万元的4.56%。