hr-wi-gc-003 eco电子流填写操作指导书v3.1.docx

版本更改说明拟制审核批准1.0新拟制 1.1增加装配图下发要求和ECO更改后对调测环节的处理要求 1.21、增加重新激活电子流条件及处理要求；2、增加工程师验证要求和主管审核环节；3、增加ECO失效判定原则；2.01、修订各环节物料的定义；2、测试变更判定的修订；3、其他修改。3.01、根据最新流程修改操作要求。2、增加各类变更的处理方法。3、修改文件名称3.1电子流改版，同步更新填写要求相关部门会签意见栏：会签部门请在□打勾，并填写会签意见。□管理部□采购部□质量管理部□市场营销部□生产部□订单履行部□物流部□工艺工程部□其他拟制：部门：日期：审核：部门：日期：批准：部门：日期：1目的：规范ECO电子流的正确合理填写，确保工程变更被正确、及时实施，实现变更执行闭环。2适用范围：适用于深圳华荣科技有限公司、东莞华荣通信技术有限公司生产的所有产品更改及客户文件更改。包括（不限于）以下部门或环节：订单、调度、采购、商务、物流、生产、质量、工艺。3职责：各部门应发布公函指定ECO电子流程处理责任人，并通知IT对ID做权限管理。当人员变动时，各部门应及时发布公函通知相关者，并通知IT进行ID增加、删除、修改。停留在原责任人处的ECO电子流程，各部门主管应及时转移给当前责任人，确保当前责任人有权限对ECO电子流程及时处理。因处理权限导致流程无法及时执行、关闭的情形，对应责任部门承担一切后果。各部门应及时对ECO电子流程处理责任人进行培训，确保责任人技能合格，确保ECO得到准确、及时处理。序号活动名称正常时限(H)最低时限(H)技能要求1创建ECO(填单处理)0.52正确识别客户变更单类别，正确填写客户变更单号和更改对象编码。22.12.1.aPE处理0.54正确识别客户变更要求，正确转化为内部变更执行指令2.1.bTE处理0.54正确识别客户变更要求，正确转化为内部变更执行指令2.2技术代表审批0.54鉴别PE/TE输出的内部变更指令是否完整、正确反映客户变更要求，是否清晰、明确。33a文控替换文件0.54正确识别PE/TE指令，正确执行文件替换要求3bIQC处理14正确识别物料和图纸版本，不允许继续使用的旧物料不可再按照旧图纸检验3c3c.1调度员处理12正确识别PE/TE对物料（产品）的处理意见，安排加工任务3c.23c.2a3c.2a.1ERP录入员处理0.52正确识别PE指令，正确维护ERP3c.2a.2ERP工程师审核0.52鉴别ERP录入员是否已按照PE要求修改BOM3c.2b3c.2b.1计划员处理0.51正确识别PE/TE对物料的处理意见，制定采购计划3c.2b.2采购员处理0.51正确识别正确识别PE/TE对物料的处理意见；正确识别计划员处理意见3c.2b.3采购库存处理0.51正确识别计划员对物料库存的处理要求3c.2c3c.2c.1库房发料0.51正确识别调度员的发料要求3c.2c.2生产首样通知0.51正确识别PE/TE/调度员的处理意见3c.2c.3IE处理0.54正确识别工时的变化3c.2c.4商务处理0.52正确识别工时及料本的变化3c.2c.5填写FAI评审单0.52准确掌握FAI评审单的填写规范3c.2c.6首样确认14正确识别PE/TE/QE的处理意见，归档FAI评审单3c.2c.7生产执行效果回馈0.54正确识别PE/TE/QE/调度员的处理意见4执行结果跟踪审核14正确识别PE/TE/QE/调度员的处理意见正确判断变更对象是否完整、正确执行变更要求5文档员回收失效文件0.54正确处理已经失效的变更信息注：时限以当前节点的操作条件全部符合之时为计算起点，当上一节点操作结果不能满足当前节点操作条件时，不计算当前节点的操作时间，上一节点对造成的流程拖延负责，但当前节点应在规定时限内通知上一节点重新处理。举例1：PE在接收到文档管理员填写完整、正确的ECO电子流程后，应在0.5小时内完成提交（最高不超出4小时）。如PE发现文档管理员填写错误，也应在0.5小时内通知文档管理员修改填单处理（最高不超出4小时）。举例2：生产主管在确定变更对象全部正确执行变更要求后，应在0.5小时内（最高不超出4小时）提交QC检查执行结果。若生产主管发现变更对象存在漏执行或错误执行变更要求，则应在0.5小时内（最高不超出4小时）通知作业员修改变更对象。4定义：ECO电子流：ECO流程的电子化载体，通过电子办公平台Lotus Notes实现ECO流程的传递、处理、保存、查阅。合同未到货：尚未关闭的采购订单合同外备货：供应商计划外备货采购库存：采购回公司存放在库房的物料任务令在制：已释放正向标准任务令，但未完工入库的半成品任务令库存：已完工入库的半成品订单在制：正在参与整机制造，但未入成品库前订单库存：更改对象已安装在成品库的整