有机油茶籽有机管理体系文件汇编(含表格).docVIP

有机油茶籽有机管理体系文件汇编 （依据GB/T19630.1~4-2011《有机产品》国家标准） 目 录 一、程序文件汇编 1、文件和资料控制程序 2、记录控制程序 3、客户申投诉处理程序 4、内部检查控制程序 5、人员培训程序 6、物资采购控制程序 7、防止生产经营过程禁用物质污染程序 2、生产操作规程汇编 1 有机油茶籽种植及生产技术规程 2 防止禁用物质污染管理措施 3 运输、包装、入库贮藏、出库销售管理规程 4 外来投入物使用规程 5 机械设备的使用、维修和清洁规程 6 不合格产品召回制度 7 员工福利和劳动保护规程 8 有机油茶籽生产计划 3、表格汇编 有机原料运输记录 原料接收记录 出入库记录 加工记录 加工废弃物处理记录 不合格产品处理记录 产品运输记录 产品销售记录 设备维修记录 设备清洗记录 申、投诉记录 纠正和预防措施表 顾客投诉表 标签使用记录 培训记录 内部检查表 内部有机管理体系检查报告 1 文件和资料控制程序 1.1 目的和范围 1.1.1 对有机油茶籽生产质量管理体系所要求的文件、资料应实行有效控制，以保证使用的文件最新有效，并确保在使用时可获得适用文件的有效版本。 1.1.2 适用于与本公司有机油茶籽生产质量管理体系运行有关的文件、资料控制。 1.2 职责 1.2.1 《有机油茶籽生产质量管理手册》和《程序文件》由主管生产的副总经理组织编制，总经理审核、批准发布； 1.2.2 有机油茶籽生产管理体系的操作规程、生产管理制度及技术性文件等由生产部或质量部制定，有机油茶籽生产管理者审批发布； 1.2.3 办公室负责有机油茶籽生产管理体系文件、资料的发放、回收和管理。 1.3 程序 1.3.1 有机油茶籽生产质量管理类文件： a、有机油茶籽生产质量管理手册； b、程序文件； c、管理作业文件，如各种生产管理操作规程、各种“制度”、“管理办法”等。 d、记录性文件：有机油茶籽生产管理过程中的各种记录、有机油茶籽生产基地的位置图等。 e、外来文件：国家行业标准、与质量管理有关的法律法规、行政文件等。 1.3.2 质量手册编号 1）质量手册编号 DXC—ZL— A — 2014 年代号 版本号 文件种类(有机油茶籽生产质量管理手册) 盛泰嘉业生态资源有限责任公司质量文件 注：版本号A、B、C、D……依次类推 2）程序文件和规程编号（如图所示） DXC /CX（GC）－01－2014 年代号 顺序号 盛泰嘉业生态资源有限责任公司程序文件（或生产规程） 3）记录编号 DXC /JL-01—2014 年代号 顺序号 盛泰嘉业生态资源有限责任公司记录文件 4）外来文件执行原文件编号。 1.3.3 文件的标识 a、受控文件在封面上有“受控”选项并编号。 b、非受控文件在封面上有“非受控”选项不编号。 c、作废留用文件盖“作废留用”印章。 1.3.4 文件的发放、领用和保存 a、文件的发放由办公室负责，发放时应填写《质量文件资料发放记录》，经有机油茶籽生产管理者批准后，方可登记发放，领用人在领取文件时要签字； b、文件上要有控制编号（即分发号），并记入登记表中，编号方法由办公室自定，但要确保每份文件编号的唯一性； c、使用人要妥善保管文件，不得将其供给他人使用，不得私自复制； d、当书面文件因严重破损而需更换时，应到文件管理部门办理更换手续，补发新文件仍使用原发放号，文件管理部门应收回破损文件并销毁； e、当文件使用人将文件丢失，应重新办理申请领用手续，但必须说明原因，补发文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效，必要时将作废文件发放编号通知各部门，防止误用。 1.3.5 文件的更改 a、文件的更改由文件原编写部门提出更改申请，经原审批部门或负责人审批后方可更改； b、批准后的文件更改内容，由有机油茶籽生产管理者组织各部门统一进行更改，并要要订履历中作记录； c、所有被更改换下的文件由办公室负责回收处理，以确保文件有效、统一; d、更改方法为直接划改、换页、换版。 1.3.6 文件现行修订状态标识 a、一般划改为“文件更改专用章”标识； b、换页用“换页专用章”标识，并注明换页； c、换版用版次号识别，即A版、B版、C版； 1.3.7 文件的改版、作废和留用 a、文件经多次更改影响使用或文件需进行大副修改时，应进行改版，并重新发布，