1黔南州食品生产企业现场监督检查记录表.doc

表1.黔南州食品生产企业现场监督检查记录表 被检查单位： 地址： 检查 项目 编 号 检查主要内容及要求 合格√ 不合格× 生产许可情况 SPSC0101 取得了食品生产许可,且在有效期内,资质涵盖了所生产产品。 SPSC0102 实际生产地址与生产许可证载明地址一致。 SPSC0103 生产条件、生产工艺、生产流程等与办理许可时一致，没有改变；或改变情况已按规定办理重新审查手续。 原辅材料采购 SPSC0201 食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料生产商具有相应的生产许可等资质。 SPSC0202 采购的每批次食品原料、食品添加剂、食品相关产品等原辅材料均进行了入厂查验；每一批次均有质量合格证明或已按国家标准进行检验。 SPSC0203 无使用非食品原料、回收食品、其他禁止使用的原辅材料；生产用水符合生活饮用水卫生标准。 SPSC0204 原辅材料采购、验证记录齐全，记录与实物相吻合。 生产过程控制 SPSC0301 厂区清洁卫生。 SPSC0302 原料库、成品库的防鼠等防护设施齐全。 SPSC0303 食品添加剂专人管理，专区（柜）存放。 SPSC0304 物料分类、离墙、离地堆放，挂牌标识。 SPSC0305 记录每批次进出库原辅材料、成品的批次、品名等信息，进出库管理规范，台帐完整。 SPSC0306 加工场所洗手、消毒、防蝇、防鼠等卫生设施齐全完好，使用正常。 SPSC0307 生产场所清洁卫生，不积水、积垢，废弃物、不合格品使用专用容器盛装。 SPSC0308 生产设备、设施、容器的材质为食品级，并及时清洗、消毒、维护。设备、设施的维护情况进行了记录。 SPSC0309 涉及食品安全的设备、设施运行正常。 SPSC0310 如实记录每一班次生产食品的配料、投料情况，具体包括所使用全部原辅料的名称、批次、用量等信息。 SPSC0311 食品添加剂使用符合要求，无超量、超范围使用食品添加剂。 SPSC0312 确定了关键控制点，制定并按照作业指导书进行管理。关键控制点的控制情况进行了记录。 SPSC0313 人流、物流分开，原料、半成品处理、加工、成品等工序分开设置，避免交叉污染。 SPSC0314 生产人员穿戴工作衣帽，无不良卫生行为，不同清洁区人员无串岗行为。 出厂检验 SPSC0401 检验设备齐全并经检定（校准），化学试剂齐备且在有效期。 SPSC0402 检验人员有相应资质。 SPSC0403 出厂检验的原始数据完整、齐全。 SPSC0404 自检实验室每年都与检验机构进行检验能力比对。比对结果不符合要求的，查清了原因并进行了整改。（检验方式为自行检验） SPSC0405 与具备检验资质的检验机构签订了委托检验协议，明确了有关食品出厂检验委托事务。(检验方式为委托检验） SPSC0406 每一批次产品按要求进行了留存，并建立留存记录。 SPSC0407 每一批次产品均经检验合格后出厂，检验项目、检验报告符合要求，每一份报告进行了归档。 不合格品 管理 SPSC0501 采购的不合格食品原料、食品添加剂、食品相关产品按规定进行处理,涉及安全项目不合格的未投入使用。记录处理情况。 SPSC0502 生产的不合格产品按规定进行处理，涉及安全项目不合格的产品进行了销毁等处理。处理记录齐全。 食品标识 SPSC0601 产品名称反映食品真实属性，规格、净含量、生产日期、保质期标识正确。 SPSC0602 生产者的名称、地址、联系方式均进行了标识，且符合要求。 SPSC0603 按照要求标识了产品执行的标准代号、贮存条件。 SPSC0604 标注了食品生产许可证号和生产许可标志，且证号与产品对应。 SPSC0605 标明了主要营养成分及其含量。 销售台帐 SPSC0701 建立和保存了每批次产品销售台帐，包括产品名称、数量、生产日期、生产批号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、检验合格证号等内容。 标准执行 情况 SPSC0801 执行的产品标准有效；企业标准经过管理部门备案。 不安全食品召回 SPSC0901 建立了不安全食品召回管理制度。 SPSC0902 发现食品不符合国家食品安全标准后，立即停止生产，按规定实施召回。召