QP017产品防护控制程序.doc

化州市联合民生轮业有限公司 ****************************************** 程 序 文 件 文 件 名： 产品防护控制程序 文件编号： QP-017 版 本： A/0 页 数： 共8页 生效日期： 2016.04.25 编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 修 改 记 录 序号 更改日期 更改内容 版号 1.目的 通过对本公司原材料、半成品、成品等有效管制，确保“物、帐、卡”三相符，同时降低库存、保证品质，确保出货顺利。 2. 范围 本程序适用于公司所有从物料接收、生产过程到交付客户的全过程。 3.权责 3.1仓库负责物料入库、领用、出货及储存管理、工作区域清洁、安全、维护等； 3.2品保部负责从材料入库到成品出货全过程的监视和测量； 3.3生产技术部负责生产过程的产品防护； 4.产品防护控制流程 4.1物料防护控制流程 过程顺序 物料防护控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 物料仓库接收供应商送来的物料 仓管员 送货单 采购回料计划 2 品保部主管对IQC来料检验报告进行审批，若不合格物料进行退货处理 IQC检验员 品保部主管 IQC来料检验报告 3 否 品管员对物料进行检验，确保物料合格 IQC检验员 品保部主管 IQC来料检验报告 4 是 仓管员对检验合格的物料通知仓库，拉至存放区 仓管员 仓库保管员 N/A 送货单 仓管员对检验合格的产品进行点数、贴标签等标识 仓库保管员 5 仓管员对清点好的物料进行入库、开具入库单。注意轻拿轻放，保持原有包装的完整性。 仓库保管员 N/A 入库单 6 在物料储存过程中由仓管员进行不定期盘查、清点及保养，并对于超过6个月以上不用的物料进上报，做呆滞品处理 仓库保管员 N/A 物料管制卡 呆滞品电子帐 7 车间根据生产需要到仓库领料，由仓管员负责发料，需按照先进先出法进行 仓库保管员 各车间主任 领料单 8 仓管员填制物料管理卡、做出库明细帐并保存 仓库保管员 N/A 物料管制卡 仓库电子台帐 4.2 车间退料防护控制流程 过程顺序 退料防护控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 生产车间将有问题物料退回仓库 车间人员 各车间科长 入库单 3 否 仓管员清点车间退回物料的数量是否跟退料明细表一致 仓库保管员 N/A 入库单 4 是 仓管员对清点后的物料进行重新标识 仓库保管员 N/A 入库单 5 仓管员根据退料单进行入库，并填制在原先的物料管制卡上 仓库保管员 N/A 入库单 物料管制卡 4.3 成品防护控制流程 过程顺序 物料防护控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 装配车间完成组装后根据生产订单让品控部进行检验 车间各组长 生产订单 2 品保部主管对不合格成品进行退回车间返工 品管员 品保部主管 产品验收报告 3 是 否 成品检验员对成品进行检验，若发现不合格品则退回车间进行返工 品管员 品保部主管 产品验收报告 4 仓管员对检验合格的成品进行入库、点数并予以标识，固定存放区号 成品仓仓管员 N/A 入库单 5 仓管员负责开据入库单，注明产品编号、组别、数量等相关内容，交各车间相关人员签字 车间人员 成品仓仓管员 入库单 6 在成品储存过程中由仓管员进行不定期盘查、清点及保养 成品仓仓管员 N/A 仓库检查记录表 7 成品仓接到业务部的发货单，安排出货 成品仓仓管员 N/A 发货单 8 成品仓负责将出货成品搬运装柜 后勤搬运工 N/A 发货单 9 仓管员填制出库单 成品仓仓管员 N/A 出库单 4.4 盘点控制流程 过程顺序 盘点控制流程图 活动过程描述 执行者 审批者 依据表单 1 物料仓接到相关部门下发的物料库存清单 相关部门 库存清单 2 仓管员交出某一时间段需盘点物料的相应库存数量 仓管员 N/A 库存清单 3 仓管员找出需盘点物料的库存区号 仓管员 N/A 4 相关部门人员和物料仓人员开始进行盘点 相关部门仓管员 N/A 库存清单 5 盘点结果分为盘盈、盘亏 相关部门仓管员