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流程编号： 世贸商城施工改造工作流程 一、流程叙述 为规范世贸商城在建项目及施工改造项目特制订该流程，以便在执行时具体执行人员能更清晰明了。 1、该流程依次从方案提出、设计、拟定、招投标管理、材料采购、施工管理、工程验收、工程结算等过程均进行了有效控制，并对整体方案进行记录备档。 该流程涉及的项目有：商场改造、增加（拆除）铺位、公共区域装饰装修、铺位的合并与拆分、顶棚（墙面、地面）维修、广告位改造、设备维修等（包括但不限于）。 该流程涉及以往公司下发的通知/文件内容时（如：工程结算、材料采购、招投标管理等），仍坚持原通知/文件的原则性内容，仅对个别通知/文件内容进行了优化。 4、该流程与计核督查中心下发的（KTIG 2010 014通知）《关于已交付项目后期改造管理流程的补充通知》内容不冲突。（KTIG 2010 014通知）主要针对工程结算过程进行控制，而该流程是对整个项目的事前、事中、事后等三个阶段分别进行控制。 二、流程框图 起草人： 部门负责人： 流程框图1： 世贸商城施工改造管理流程图 流程框图2： 世贸商城改造工程施工方案审批流程图 流程框图3： 施工单位选定流程图 注： 近期在做项目及近半年内执行过的项目单价或有正在合作的施工单位时，可不执行招标程序，由施工 组向上级领导汇报后可直接签订施工合同。 对于一些经常性、工程量较少、单项工程造价不足1000.00元时，施工组可与施工单位签订期限不超 过1年的长期合作协议。如：铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目。 流程框图4： 零星施工及结算流程图 流程框图5： 项目改造施工及结算流程图 三、附件（涉及表格） 附件1： 施工方案审批流程表 日期： 年 月 日 编号： 部门 提出建议的人员或部门 部门 负责人 项目名称 技术 人员 施工部位及内容 施工方案及施工要求 改造原因 工期要求 成本核算 改造前后经营成本分析： 经手人： 工程成本 元 经手人 管理委员会意见 世贸商城 总经理意见 审批人 督查处 备案 接收部门 签字 备注 注： 如有图纸及其他施工资料，需随同该流程表一同审批，并在备注中说明，本表由技术人员协助填写并签字。 铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目可不经管理委员会讨论。 该表由提出建议的人员或部门填写，一式伍份，建议人或部门、督查处、技术组、施工组、计核部各留1份，其中计核 部由施工组报合同一同提供该表。 附件2： 肯同企业集团合同签订申请表 日期： 年 月 日 合同编号： 合同名称 合同主体 甲方： 乙方： 经办部门 经办人 合同主要 内容 承包范围: 承包价格及付款方式： 付款方式： 复核 　 中心/部门负责人 　 世贸总经理 　 计核部备案 　 审批人 　 备注 一式（肆）份 注：该表由施工组填写一式肆份，计该部、技术组、施工组各留1份。 附件3： 世贸商城改造材料计划单 申购部门 拟用日期 类别 序号 材料、设备名称 规格、型号 单位 数量 拟使用位置 备注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 申购人： 复核人： 主管领导： 填写日期： 年 月 日 世贸领导意见 注：该表由施工组填写一式叁份，原件留存计核部，技术组、施工组留存复印件 附件4： 建筑装饰（安装）工程验收表 项目名称： 报验日期： 年 月 日 施工