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营业厅稽核制度 黑龙江移动通信有限责任公司哈尔滨分公司 市区营销管理中心 市区营销管理中心稽核管理办法(修订3) （试行） 第一部分 总 则 一、为保障公司财产安全，防止和减少各类帐务、业务差错案件的发生，根据SOX法案控制点要求，现重新完善市区营销中心稽核管理办法。 二、本办法适用于市区营销管理中心所有稽核员、库管员。 第二部分 岗位职责 一、稽核员岗位职责 1、负责营业厅库房和金库(保险柜)的密码管理工作； 2、负责核对当日提交的营业各类报表、票据的管理工作，做到当日平帐无错； 3、负责稽核营业厅每日提交的发票存根是否缺号，并做好登记管理工作； 4、负责所管辖营业厅的业务受理单的稽核管理工作； 5、负责营业厅每日支票及时准确入帐； 6、负责营业厅所赠促销奖品发放明细的审核管理工作； 7、负责营业厅稽核问题的反馈管理工作； 8、负责每日（月）按中心及相关部门的要求上报各类报表； 9、负责周（月）营业厅有价卡、SIM卡及促销品实物周(月)盘点监督管理工作； 10、完成领导交办的其他工作。 二、库管员岗位职责 1、负责营业厅库房和金库(保险柜)钥匙的管理； 1 黑龙江移动通信有限责任公司哈尔滨分公司 市区营销管理中心 2、负责营业厅SIM卡、有价卡及各类营销活动奖品的申领、发放、回收及库存管理，并及时形成台帐，保证帐实相符； 3、负责生产信息系统SIM卡、有价卡《日销售库