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第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第二章 各类监理资料编制指引 九） D12工程遗留问题跟踪表 、D13工程结算监理工程师审查意见 表格名称 现实意义 注意事项 常见问题 D12工程遗留问题跟踪表 各类行政检查重点 1、时间：监理：验收后一、二天，施工：完成处理后填写2、签名：监理：监理工程师，施工：项目经理3、真实填写存在问题4、限期整改5、监理及时复核 无 D13工程结算监理工程师审查意见 根据监理合同内容而定 1、时间：施工：初验后提交结算，监理：提交后几天内审核2、签名：监理工程师，总监理工程师3、主要审核内容：1）结算工程量是否准确2）材料价格是否正确3）降点数是否与合同相同4）结算费用是否超合同 1、未审核2、工程量与现场不符3、超合同结算没有设计变更或现场签证 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第二章 各类监理资料编制指引 十） D14施工安全技术交底检查记录 、D15安全巡检记录 表格名称 现实意义 注意事项 常见问题 D14施工安全技术交底检查记录 各类行政检查重点事故调查取证重点体现监理安全、质量工作是否到位 1、时间：施工组织方案审批后，开工前2、签名：施工项目经理、监理人员3、施工单位提交《施工安全交底记录》作为本检查表附件4、逐级交底：项目经理对施工队长进行交底，队长对施工作业人员进行交底5、交底内容必须具体、明确、针对性强，要求包括：1）.工程项目的施工作业特点和危险因素；2）.针对危险因素制定的具体预防措施；3）.相应的安全操作规程和标准；4）.在施工生产中应注意的安全事项；5）.发生事故后应及时采取的应急措施。6、施工队长每天对现场施工人员交底记录可不提交，但监理要检查是否交底，把交底情况记录在监理日记中 1、未交底或未逐级交底2、交底内容不清楚：未按照要求的内容交底3、签名不符合规范：不是手签，未明确交底人，接收人。4、交底人不全面：不是所有施工人员都接受交底 D15安全巡检记录 各类行政检查重点事故调查取证重点体现监理安全、质量工作是否到位 1、时间：安全监理人员在危险性大的关键工序进行旁站，施工过程中巡查时填写2、签名：安全监理人员3、检查内容：根据工程特点制定安全巡查记录表，按照检查表内容检查 应包括：人员上岗证，交底情况、材料、仪表使用情况，劳动用品使用情况，是否按安全操作规范操作，施工安全员是否履行职责等 新增表格 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第二章 各类监理资料编制指引 五、编写类资料：5份 基本要求： 1、监理规划、监理细则、旁站方案 必须开工前编制； 2、按要求进行签名； 3、内容符合要求，必须针对项目和专业的特点； 编制此类资料的现实意义： 各类行政检查的重点 事故调查取证的重点 指导监理工作的开展 体现监理安全、质量工作是否到位 资料名称 监理合同 监理规划 监理细则 监理旁站方案 设计文件会审纪要 施工组织设计方案 监理周报/月报 监理总结 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第二章 各类监理资料编制指引 一）、监理规划的基本要求 1、应针对建设工程实际情况进行编制； 2、一个监理项目应编制一个监理规划； 3、封面签名正确（手签），编制人—监理工程师、审核—总监、批准—分公司技术负责人（总公司有发文），日期要完整； 4、编制时间符合建设流程，签订监理合同和设计文件出版后； 5、监理组织架构完整，总监、监理工程师、安全监理人员、监理员 （可加总监代表），总监、监理工程师持证上岗，应与投标文件一致； 6、职责符合规范要求，架构中人员都需要有相应职责，包括工作职责、安全职责； 7、依据具体情况，不能出现废止规范，应包括本专业的有效规范； 8、规划内容全面：工程量描述、进度计划要与其他资料一致，内容要有针对性，不能直接套用模板； 9、资质附件齐全：企业资质（企业资质年审有效、法定代表人最新、经营范围无误），总监、安全监理人员安全考核合格证，总监、监理工程师、总监代表的监理工程师证，监理员的初级监理人员上岗证，必要时增加登高证或电工证等特种作业证件； 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第一章 第二章 各类监理资料编制指引 一）、监理规划常见问题 1、未及时编制； 2、工程名称与合同不一致； 3、封面签名不是手签，签名不正确，日期不完整（只有“年月”，应具体到“日”）； 4、架构中不体现监理规范的总监、监理工程师等岗位，而是出现公司内部岗位，如项目经理、单项负责人等，且没有相关安全职责； 5、规划依据没有结合项目、专业特点，出现废止规范和无关专业规范； 6、没有安全规划，直接套用模板，质量、安全内容没有结合项目、