物资部管理制度汇编69.docVIP

物资部管理制度汇编6.9 采购管理控制程序 1. 范围 本标准适用于国电吉林江南热电厂在工程建设和生产准备过程中的所有产品或服务的采购控制。 2. 职责 2.1 采购管理实行业务管理原则和法律归口管理的原则。 2.2 国电吉林热电厂的采购管理接受招标委员会的统一领导，招标委员会是国电吉林江南热电厂采购 工作的最高领导机构。 2.3 厂长负责领导国电吉林江南热电厂的采购管理工作，负责组建采购管理招标工作小组，具体负责 国电吉林江南热电厂的采购管理。 2.4 综合管理部、计划部、物资部是采购管理主要部门。 3. 管理内容与方法 3.1采购内容 3.1.1物资部负责与设备、材料等有关的采购管理工作，包括： 3.1.1.1设备、原辅材料； 3.1.1.2非标设备加工承揽； 3.1.1.3货物仓储保管； 3.1.1.4货物运输； 3.1.1.5行政管理所涉及的形成固定资产的物品。 3.1.2综合管理部负责与行政管理、基础设施建设有关的采购管理工作，包括： 3.1.2.1人员聘用； 3.1.2.2培训； 3.1.2.3法律咨询； 3.1.2.4广告、宣传； 3.1.2.5后勤管理； 3.1.2.6绿化维护； 3.1.3计划部负责与工程建设有关的采购管理工作，包括： 3.1.3.1建设工程（包括勘测设计、建筑安装工程等）； 3.1.3.2工程监理； 3.1.3.3技术引进； 3.1.3.4工程设备安装调试； 3.1.3.5技术咨询、评估监测及科学试验； 3.1.3.6其他与工程建设有关的采购。 3.2采购的申请 3.2.1工程项目（劳务）采购的申请 由工程项目涉及业务管理部门填写《工程项目（劳务）采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交计划部，计划部提出审核意见，报公司领导批准后备案并进行采购管理工作。 3.2.2物资采购申请 3.2.2.1工程用物资的采购申请 由物资使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，各专业（包括汽机、锅炉、发电机、热工以及土建专业）负责人审核后，由物资使用部门负责人提出初审意见，报公司领导批准后提交物资部，物资部将已批准的采购申请的物资纳入采购计划，并进行物资采购管理工作。物资需求计划应提前四十天申报。 3.2.2.2行政管理涉及的货物采购申请 由使用部门填写《物资采购申请表》提出申请，部门主管提出初审意见，提交综合管理部，综合管理部提出审核意见并备案，报公司领导批准后由物资部或综合管理部进行货物采购管理工作。物资部负责形成公司固定资产以及生产性低值易耗品的采购；综合管理部负责不形成固定资产非生产性低值易耗品的采购。 1 3.2.3其他采购申请 由需求部门提出申请，部门主管提出初审意见，提交相关采购主要管理部门，主要管理部门提出审核意见并会签后报公司领导批准，由采购主要管理部门组织采购。 3.3潜在合格供方的选择以及合格供方名录的建立 3.3.1各管理部门应建立各职能范围对供方采购劳务、服务及物资的管理 3.8.1公司对相关供方拟选择的设备、材料供应商有否决权。相关供方所采购的材料、设备及特种材料，必须由公司审定。相关供方应提供所有物资供应分供方名录以及相应的资质资料报物资部备案。 3.8.2公司对劳务供方拟选择的劳务分供方有否决权，重大分包合同招标应邀请公司参加，劳务供方应提供所有劳务分供方名录以及相应的资质资料报计划部备案。 4. 相关/支持性文件 2 《合同管理办法》 《物资验收管理办法》 《工程管理办法》 《工程验收管理办法》 《物资招标管理办法》 5. 附录 流程图 6. 记录 供方评价表 合格供方名单 3 附录 流程图 A.1 合格供方名录建立流程图 A.2 4 供方评价表 5 合格供方名单 6 物资计划管理办法 1 范围 本办法规定了国电吉林江南热电厂物资计划管理的职责、职责 2.1 国电吉林江南热电厂实行全面物资采购计划管理，确保2x300MW新建工程保质保量按期完成。 2.2 国电吉林江南热电厂实行分级物资采购计划管理制度，物资部为全厂物资采购归口管理部门，负责组织全厂物资招议标采购、审核签订购货合同、物资催交和运输、仓储保管和发放工作。 2.3 施工（使用）单位负责本单位所需的物资采购计划的编制、初审、审批工作，报厂领导批准后，提交物资部落实执行。 2.4 物资部根据各单位物资采购计划，按照中国国电集团公司和东北分公司的有关文件精神确定采购方式，报厂领导批准后实施。 3 管理物资计划编制的原则 3.1.1 物资采购计划的编制应体现科学性、合理性、可操作性和降低采购成本、提高经济效益的原则。 3.1.2 物资采购计划编制应结合新建工程的进展情况、年度工作目标，按照职能分工进行物资采购计划的编制。 3.2 物资计划的编制 3