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广州塔售检票系统审计服务项目 竞选采购文件 采购单位：广州塔旅游文化发展股份有限公司 编制时间：2017年8月 第一部分：公告 广州塔售检票系统审计服务项目竞选采购公告 本着公平、公正、公开原则，现广州塔旅游文化发展股份有限公司拟对广州塔售检票系统审计服务项目以公开竞选采购的方式进行项目合作，欢迎具备条件的单位参与，具体公告如下： 一、项目简介 （一）项目名称：广州塔售检票系统审计服务项目 （二）项目类别：服务类 （三）采购内容及需求： 1.服务内容：为采购人提供广州塔售检票系统审计服务。 2.审计时间范围：2010年10月至2017年6月 3.审计目标：通过检查售检票系统及线上分销系统，评价信息系统是否安全、可靠，反映的财务收支和经济活动的电子轨迹是否合法、合规、合理和有效，揭示系统存在的问题，提出完善信息系统控制的审计意见和建议，防范和控制风险。 4.审计对象：广州塔售票系统、检票系统（安检部分除外）、线上分销系统。 5.审计主要内容： （1）系统业务流程的设计及内部控制 （2）数据输入、处理和输出的控制 （3）信息共享和业务协同 （4）信息系统组织架构、制度体系和内部监督建设情况 （5）信息安全技术控制，包括系统的使用安全控制和系统的数据安全控制 （6）信息安全管理控制 6.最高限价：25万元。 二、投标人资格要求 （一）必须具备的条件： 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的资质和专业技术能力； 4.广州地区外的单位在广州市设有营业点； 5.本项目不接受联合体投标。 1. 特殊普通合伙企业； 2.常驻现场审计人员具有CISA证书； 3.完成类似审计项目的经验。 三、竞选采购文件公示 公示时间：2017年8月14日至2017年8月28日。 四、踏勘现场及答疑会 （一） 本项目不需要踏勘现场 （二） 本项目不需要现场答疑会 五、投标文件要求 所有投标文件必须封入密封完好的信封，封口加盖投标单位公章。所有投标材料必须加盖公章，同一份材料加盖骑缝章。 （一）必须提交资料 1.公司营业执照复印件、税务登记证复印件、公司组织机构代码证复印件（(如已办理三证合一请提供最新营业执照）。 2.报价单，由法人签署并加盖公章（请注明为总价包干，包括但不限于审计人员工资、交通费、误餐费、增值税、注协备案费用等）。 3.本项目服务方案，包括拟派驻成员名单及其专业职称等、保密措施、质量控制措施等。派驻成员名单应至少包含一名计算机专业技术人员，并提供相关证明材料。 4.审计方案，请根据竞选采购文件要求的审计内容细化审计步骤及具体审查内容。 5.2016年度财务报表。 6.分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。 1.五年内完成类似信息系统审计项目的合同复印件。 2.企业信誉证明材料如等） 3.拟派驻人员持有的CISA证书复印件。 六、递交投标文件 （一）递交投标文件方式：邮递或现场递交至广州市海珠区阅江西路222号广州塔首层北面行政办公室前台。 （二）递交投标文件时间：2017年8月14日公告之时起至2017年8月28日 18:00（北京时间） （三）递交投标文件截止时间和开标时间：2017年8月29日 七、项目废标处理 本项目出现下列情况将作废标处理： （一） 符合专业资格条件的投标人或者对竞选采购文件作实质响应的有效投标人不足三家的； （二） 出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三） 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； （四） 因重大变故，采购任务取消的。 八、联系人及联系方式 联系人：郑小姐；联系电话：020 第二部分 采购人需求 一、服务内容：为采购人提供广州塔售检票系统审计服务，根据审计范围、审计内容进行审前调查，并依据调查结果制定审计方案报采购人审核后实施审计工作，收集审计证据、记录询问事项、撰写审计工作底稿和出具真实合法的审计报告，并将出具的审计报告在注册会计师协会备案。 二、审计时间范围：2010年10月至2017年6月 三、审计目标：通过检查售检票系统及线上分销系统，评价信息系统是否安全、可靠，反映的财务收支和经济活动的电子轨迹是否合法、合规、合理和有效，揭示系统存在的问题，提出完善信息系统控制的审计意见和建议，防范和控制风险。 四、审计对象：广州塔售票系统、检票系统（安检部分除外）、线上分销系统 五、审计主要内容 （一）系统业务流程的设计及内部控制 （二）数据输入、处理和输出的控制 （三）信息共享和业务协同 （四）信息系统组织架构、制度体系和内部监督建设情况 （五）信息安全技术控制，包括系统的使用安全控制和系统的数据安全控制 （六）信息安全管理控制 六、服务要求 （一）中标供应商应具备系统开发、数据处理、数据