ISO9001-2015,AS9100-2016,TS16949-2016采购过程控制程序选读.doc

文件签署评审记录 文件名称 □新起草 □修订 文件编号 原版本 ： 现版本 ： 本次修订原因和主要内容概述 评 审 意 见 拟制签名 审核意见及签名 会签意见及签名 批准 说明 1、目的 对本公司的原材料、外协件等采购物资进行控制，确保所采购的物资符合规定的采购要求。 2 、适用范围 适用于本公司生产用元器件和物资的采购及过程外协的管理，不包括工装、模具、设备以及不用于科研和生产的物料的采购。 3、职责 3.1总经理负责批准重要物资的供应商纳入合格供方。 3.2 采购组负责实施采购工作。 3.3 技术检验部负责采购物资的检验。 3.4其他部门配合采购工作。 4、工作程序 4.1采购过程的输入与输出 输入 输出 采购需求 采购回来的各类物料 4.2采购过程的界面 采购过程起始于接受《采购计划》，终止于采购回的物料合格入库。 4.3采购工作流程 责任部门 流程图 过程描述 4.3.1 物料的分类 研发部 产成品中所用的所有物料可按对产成品的影响程度分为三类，第一类物料：包含对产成品的功能和主要性能产生致命影响的或者特殊的核心部件或物料，第二类物料：包含对产成品的功能和性能会产生较重要的影响的物料，第三类物料：指对产成品功能、主要性能无影响或者影响很小的辅助材料。 4.3.2 采购计划与采购信息 制造部 研发部 质量部 生产用物资的采购计划：制造部计划员根据生产需要编制《生产计划》，采购组根据《生产计划》、库存量和供应商供货情编制《采购计划》，《采购计划》经过批准后实施采购。 科研用物资的采购计划：研发部根据产品研发或产品改进需要编制采购计划经主管批准后直接提交采购组。 一般情况下物料的采购只需编制采购计划，给出物料的名称、规格、型号、数量等即可，但第一类物料的采购和外协除给出以上要求外，还应考虑附加的采购要求，附加的采购信息可包含以下部分或全部内容： a 采购产品技术要求； b 采购产品首件、批生产产品状态的批准程序要求； c 对供方制造过程的要求； d 对供方生产设备及测量设备的要求； e 对供方生产人员及检验人员资格的要求； f 对供方质量管理体系要求。 以上这些要求通常可以通过与供方签订《技术协议》、《质量保证协议》或《采购合同》来实现。技术协议由研发部门提出，质量保证协议由质量部提出。 只有经过批准的《采购计划》才能实施采购工作。 4.3.3 新开发的供应商的采购管理 采购 新开发供应商应按照第5节的要求选择和评价，从新开发的供应商处采购时，应先采购少量样品，样品经过验证认可后，供应商评价合格，才能进行批量采购。 采购 样品的采购通常是让供应商提供首件样品或者少量的产品作为样品，样品的数量通常不少于22件，贵重物品可适当减少数量，存在风险的或者价格低廉的可适当增加数量。首批样品试用不满足要求的，供应商应对不足之处进行改进，允许改进后二次提交样品进行试用，若供应商拒不理会我公司反馈的问题或反复提交的样品仍不能使用，则终止合作。 研发部 样品的验证认可： 新开发的代理商或销售商类型的供应商（物料生产厂和物料型号不变更的情况）样品的认可：应要求供应商提供生产厂家的合格证明，若不能提供原厂家的合格证明，样品应提交国家认可的第三方检测机构进行检测，若第三方不能检测，应将样品转入我公司产成品中进行试用验证（按《技术状态管理程序》办理验证单），以上三项措施任何一项确认即可以认可。 新开发的供应商（生产厂家不同但物料型号相同）样品的认可：样品提交国家认可的第三方检测机构进行检测，检测后由技术人员对物料样品和原生产厂家的物料的技术指标进行比对，若完全相同即可认可，若第三方不能够检测，应将该物料样品装入产成品中，在产品成品中进行测试和试验（按《技术状态管理程序》办理验证单），确定无影响后可以认可。 新开发的供应商提供的物料与原物料型号不同（生产厂家和型号均不同），但基本功能相同，主要技术指标相近的情况，应首先由技术人员从理论上判定是否能够替代使用，若可以则按《技术状态管理控制程序》的规定按技术状态变更进行验证和管理。技术状态验证确定可以替换后，即认可完毕。认可后，可以实施批量采购。若认可不通过应将存在的问题与供应商沟通，督促供应商改进，也可直接更换新的供应商。 4.3.4 批量产品的采购。 采购 由采购根据计划安排，结合供应商情况以及库存量实施采购。 采购 采购员只能在《合格供方名单》中确定的供方进行采购（若要更换供应商应按第5章节的规定执行），向供方下达《采购订单