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中国移动网络代维风险防控措施（风险清单）近年来，为实施规范化网络代维管理，集团公司先后制定下发了《中国移动网络代维管理办法》、《中国移动网络代维白皮书》、《中国移动网络代维质量规范》、《中国移动网络代维考核规范》等一系列的管理规定。为进一步加强反腐倡廉建设，切实落实集团公司领导提出的“注重嵌入式廉洁风险防控”要求，集团公司从预防腐败、防控风险出发，组织对网络代维管理全流程进行了梳理，查找代维管理环节的易发、多发风险点，明确各级单位防控责任清单，旨在严格执行代维各项管理规定基础上，进一步强化风险防控责任落实，做到代维管理全流程管理责任“有痕迹、可溯源、能评估”。一、代维管理全流程代维管理全流程包括需求制定、集采实施、代维执行、考核评估、结果应用等主要环节，详见附件：网络代维管理全流程图及相应风险点。二、各环节责任清单（一）、需求制定需求制定环节相关责任单位主要包括：集团公司网络部、集团公司采购共享服务中心、各省（自治区、直辖市）公司。1、集团公司网络部职责负责全网综合代维一级集采的技术标准制定，包括：需求模板、技术规范书、技术打分表。制定完成后提交采购共享服务中心。在技术标准制定中要遵从公平、公正的原则开展工作，保证技术标准符合公司网络维护相关要求。2、集团公司采购共享服务中心职责负责全网综合代维集中采购需求调查和汇总；按照采购管理相关规定进行采购。3、省（自治区、直辖市）公司职责负责本省《综合代维采购需求方案》的编制、上报。代维内容必须符合《中国移动网络代维白皮书》规定，对不纳入综合代维采购的内容，必须是应符合需求模板中规定的特殊情况。代维规模合理，上报的《综合代维采购需求方案》需经省公司总经理办公会决策通过。（二）、集采实施集采实施环节相关责任单位主要包括：集团公司采购共享服务中心、集团公司网络部、各省（自治区、直辖市）公司。1、集团公司采购共享服务中心职责负责全网综合代维集中采购实施工作，其中包括：采购请示、编制采购文件、组织采购评审、采购结果汇报等。负责签署并下发框架协议。采购实施过程中的相关要求，按照采购共享服务中心的采购管理风险管控要求执行。2、集团公司网络部职责配合采购共享服务中心实施综合代维一级集采。根据采购要求，如实提供相关支撑数据，作为业主方代表参与采购共享服务中心组织的公开比选或公开招标。采购实施过程中的相关要求，按照采购共享服务中心的采购管理风险管控要求执行。3、省（自治区、直辖市）公司职责从省内抽选评标专家，参与集团采购共享服务中心组织的公开比选或公开招标的各项打分工作。采购实施过程中的相关要求，按照采购共享服务中心的采购管理风险管控要求执行。（三）、代维执行代维执行环节相关责任单位主要包括：集团公司网络部、各省（自治区、直辖市）公司、地市分公司、区县公司。1、集团公司网络部职责负责指导各省公司按照代维管理相关规定开展工作，对各省公司代维管理情况进行监督、考核、组巡检查。2、省（自治区、直辖市）公司职责负责代维流程执行、代维质量、代维合同履行等的监督、检查，对代维费用核算与结算等业务过程关键点进行稽核。监督地市公司和代维公司严格落实《中国移动网络代维质量规范》，确保代维质量符合合同约定。在代维发电管理环节，要严格落实《网络代维发电稽核实施规范》，做好发电稽核。在动态巡检管理环节，要严格落实《网络代维动态巡检实施指导方案》，合理开展巡检派单。在对代维公司的框架协议签订、资质管理、人员认证、综合考评的过程中，要坚持公平、公正、公开、透明的原则，实事求是操作，有效控制风险。3、地市分公司职责负责本地区代维管理工作，落实或配合代维合同签订、评估和考核代维公司工作量和工作质量。4、区县公司职责在省、地市分公司的领导下，区县公司负责本地区代维的质量检查、现场检查、工程随工等工作。（四）、考核评估考核评估环节相关责任单位主要包括：各省（自治区、直辖市）公司、地市分公司、区县公司。1、省公司职责省公司是对代维公司年度考核的责任主体，负责对地市分公司、代维公司的代维开展情况进行综合评价。2、地市分公司职责地市公司是对代维公司月度考核的责任主体，对代维公司的月度代维开展情况进行评价，要严格按照合同约定的代维质量、服务标准打分、考核。3、区县公司职责对代维公司的现场质量、服务过程情况进行评估。（五）、结果应用结果应用环节相关责任单位主要包括：集团公司采购共享服务中心、各省（自治区、直辖市）公司。1、集团公司采购共享服务中心职责将省公司后评估结果应用于综合代维集中采购中。2、省（自治区、直辖市）公司职责负责代维费用核算或结算、代维份额再分配、代维公司的退出管理。负责将省内后评估结果，依据流程提交集团公司。三、网络代维全流程风险点及管控网络代维管理中各风险点，详见图1：网络代维管理全流程图及相应风险点。风险点及相对应的管控要求详