优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目的可行性研究报告.doc

优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告 优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告 PAGE ３ 优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目可行性研究报告 优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目 可行性研究报告 目 录 第一章 总论 第二章 项目背景及必要性 第三章 建设条件 第四章 建设单位基本情况 第五章 市场分析与销售方案 第六章 项目建设方案 第七章 投资估算和资金筹措 第八章 财务评价 第九章环境影响评价 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 第十一章 项目组织与管理 第十二章可行性研究结论 第一章 总 论 1.1项目提要 1.1.1项目名称 优质肉牛罐头食品加工及肉牛育肥项目 1.1.2建设性质:扩建 1.1.3项目建行单位，法人代表，所有制形式 项目建行单位：某食品有限公司 法人代表： 注册资本：（人民币）6980万元 企业类型：有限责任公司 注册地址： 成立日期：2001年9月28日 经营范围：制造销售：食品，罐头，饮料。销售：副食品，制罐头所用原辅料，冷冻及储藏食品。经本企或本企业成员自产产品及相关技术的出口业务等。 1.1.4建设地点，建设规模，建设期限，建设内容 一、建设地点： 肉牛养殖基地在某市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县，十五个乡镇。 无公害优质肉牛集中育肥厂在某市船山区老池乡汤元坝村，占地720亩。 肉牛屠宰、分割加工厂和肉牛罐头食品生产加工厂在某市创新工业园区，占地100亩。 二、建设规模： 1、肉牛繁殖、养殖基地饲养能繁母牛3万头，年出栏肉牛3万头以上。直接带动2万户以上农户。 2、公司的集中育肥厂年育肥出栏优质肉牛1万头。 3、年屠宰、分割肉牛3万头。 4、年鲜销优质分割牛肉2010吨。 5、加工销售清真系列牛肉罐头8550吨，其中红烧牛肉罐头3000吨、牛肉午餐罐头5000吨、卤牛杂罐头550吨。 三、建设期限： 项目建设期为2年。 四、建设内容： 1、建设优质肉牛集中育肥厂一个，占地720亩。 2、建设班产100头肉牛屠宰、分割加工厂一座，占地40亩。 3、建设年产10000吨清真牛肉系列罐头生产工厂一座，占地60亩。 4、在某市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县的15个乡镇发展肉牛繁殖、养殖基地和牧草种植基地，主要推广西门塔尔牛、利木赞牛、安格斯牛、皮埃蒙特牛等优良肉牛品种的二杂及三杂后代。 1.1.5项目申报单位 项目申报单位：某省某市船山区农发办。 申报单位负责项目全过程的组织和协调；负责项目工程质量、进度和示范效果的监督；负责国拨资金管理及监督，确保安全运行；协作项目执行单位抓好自筹资金的落实和使用。 1.1.6投资规模及资金构成 本项目总投资为7943.50万元。其中固定资产合计6517.83万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金投入1425.67万元。 1.1.7资金筹措 申请各级财政投资2400万元，占本项目总投资30.21%,占固定资产投资投资的36.82%。其中中央财政资金1600万元、地方财政资金800万元。 公司自筹4545.53万元（其中用于固定资产投资4117.83万元，用于铺底流动资金427.70万元）。流动资金不足部分，申请银行短期流动资金贷款，最高年限为997.97万元。 1.1.8主要经济技术指标 主要经济技术指标汇总表（达产年） 序号 指标名称 单位 指标 1 项目总投资 万元 7943.50 1.1 固定资产投资 万元 6517.83 1.2 流动资金 万元 825.67 2 资金筹措 万元 7943.50 2.1 财政投资 万元 2400 2.2 企业自有资金投入 万元 4545.53 2.3 银行短期流动资金贷款 万元 997.97 3 新增年产量 3.1 优质分割肉牛 吨 2010 3.2 清真红烧牛肉罐头 吨 3000 3.3 清真牛肉午餐牛肉罐头 吨 5000 3.4 清真卤牛杂罐头 吨 550 4 销售总收入 万元 17577.5 5 总成本 万元 15167.83 6 利润总额 万元 2327.40 7 所得税 万元 768.04 8 销售税金及附加 万元 82.28 9 净利润 万元 1559.36 1.1.9项目辐射范围及带动能力 项目建成后，能大面积带动农户养牛致富。 辐射区域：某市船山区、安居区、射洪县、蓬溪县共二区二县，15个乡镇。 直接带动农户：2万户农户，8万余人。 基地规模：饲养能繁母牛3万头，可出栏肉牛3万头以上。 农户均收入增加2600元以上。 吸纳农村劳动力2万人。 公司直接吸纳就业人员400余人，就业人员平均年收入8000元以上。 1.2可行性研究报告依据 1、《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》（财发字【1999】1号； 2、《国家农业综合开发项目和