差旅费报销制度(精选多篇).doc

差旅费报销制度(精选多篇) 第一篇：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准： 一、 公出人员交通费 1、 公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。 2、 严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。 3、 乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。 二、 公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准： 人员 地区 部门经理以上人员 副科长以上人员、高级职称人员 其他人员 直辖市、计划单列市 实报实销 150 100 省会城市 实报实销 120 80 其他地区 实报实销 100 60 1、 自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。 2、 在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费），其他城市当日往返补助15元。 3、 公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每天40元。 4、 公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。 5、 因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。 6、 旅途期间，在非工作地不许滞留。 7、 财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。 三、 报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。 四、 报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。 五、 本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。 第二篇：员工差旅费报销制度员工费用报销制度 参照国家近期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情况,特制定如下制度及规定: 一、长途报销标准： 1. 原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。 2. 出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告,末经事先审批不予报销。 3. 员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。 4. 员工出差期间的费用标准如下： a、 部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。 b、 普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。 出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。 二、短途报销标准： 1、市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。 三、电话费用 公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。 四、本规定自2014年2月1日起试行。 长沙恒福电子科技发展有限公司 二零一二年一月三十一日 第三篇：差旅费报销制度差旅费用报销管理制度 为进一步规范学校财务管理，保障教师完成学校安排的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定： 一、 差旅原则 1. 全体教职员工必须服从学校外差工作安排，学校安排后方为因公 出差。 2. 因公出差享受学校差旅费用报销。 3. 凡因公务、学习、培训、会务等出差必须报校长批准。 4. 出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票 据报销。 5.因公出差，学习，培训等公务活动必须完成相关工作，否则不予报 销。 二、 差旅报销标准 1. 所有差旅报销必须使用规范票据，否则不予报销。 2. 交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共