059燕山石化安全生产标准化自评管理规定.docxVIP

制度类型：企业制度-实施类/执行类制度名称燕山石化安全生产标准化自评管理规定制度编号QZ/YSSH.AJ.059.2014制度文号燕化企〔2014〕464号制度版本2014版主办部门安全监察部所属业务类别健康安全环境管理/ 安全生产监督管理/综合安全监督管理会签部门生产管理部、炼油事业部化工事业部、机械动力部企业管理部监督检查者安全监察部审核部门法律事务部信息部企业管理部解释权归属安全监察部签发日期2014年8月18日废止说明《燕山石化安全生产标准化自评管理规定》（QZ/YSSH.AJ.065.2012）届时废止生效日期2014年8月18日制定目的为做好安全生产标准化体系自评工作，及时发现问题并采取纠正措施，使安全生产标准化体系得到持续有效运行制定依据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》、《危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）》适用范围燕山分公司安全生产标准化建设及运行情况的自我评审约束对象安全标准化自我评审管理涉及的相关制度/业务类别/所属层级/1 基本要求1.1 规范内容的界定安全标准化是通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。1.2 业务管控方式 安全生产标准化自评工作采取与公司QHSE管理体系内审相结合的自我评审方式。2 管理职责与分工2.1 公司安全监察部是自评工作的主管部门，负责组建自评小组；负责组织并协调自评的实施；负责自评资料的归档保管。2.2 公司生产管理部、炼油事业部、化工事业部、机械动力部参与编制本专业的《安全生产标准化自评标准》；参与并指导安全生产标准化自评工作。2.3 自评小组负责编写安全生产标准化自评实施计划；负责组织编制《安全生产标准化自评标准》；负责对自评发现的问题和差距提出完善措施；负责对自评结果的落实与跟踪验证。2.4 公司企业管理部负责将安全生产标准自评实施计划纳入到QHSE管理体系内审计划中。2.5 分公司二级单位负责配合自评工作；负责组织实施不符合项的整改。3 自评的管理内容和程序3.1 自评频次一般情况下，安全生产标准化自评每年组织一次。为减轻二级单位迎检负担，安全标准化的自评与公司QHSE管理体系的内审相融合。当发生下列情况之一时（不限于），安全生产标准化领导小组可临时决定组织自评：（1）公司的管理体系发生重大变化；（2）公司产品结构发生重大调整；（3）出现重大质量、安全和环保事故；（4）社会要求和环境条件发生变化。3.2 自评准备3.2.1 成立安全生产标准化自评小组公司安全监察部组建安全生产标准化自评小组，有组长和自评员，自评员可由安全、工艺、设备等专业组成。无论自评组长还是自评员必须符合下列条件：（1）经培训，具备相应的专业知识，熟悉有关的各项法律、法规、相关要求和规章制度；（2）熟悉自评程序，掌握自评方法；（3）与被评审部门、单位无直接责任和利害关系。3.2.2 编写安全生产标准化自评实施计划公司安全监察部牵头组织自评小组编制安全生产标准化自评实施计划，将实施计划纳入公司QHSE管理体系内审计划中，报公司领导审批后，于自评7日前下发各单位，受评单位做好准备工作。3.2.3 编写《安全生产标准化自评标准》自评小组组长组织自评员或相关专业人员编写《安全生产标准化自评标准》，经自评小组组长审核后执行。3.3 现场自评3.3.1 自评小组按照安全生产标准化自评实施计划日程安排，对受评单位进行现场自评。3.3.2 自评员通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据，并记录评审结果。自评员应按照《安全生产标准化自评标准》项目逐项评审，不轻易偏离自评标准。收集证据应采取随机抽样的方式进行，保证所抽取的样本具有代表性。检查记录填写到《安全生产标准化自评表》（附件5.1）或《内部审核检查表》中，内容准确、清晰、有事实证据。3.3.3 自评小组依据标准、体系文件及有关法律法规要求等评审准则，综合分析，共同评审审核发现，确认不符合项，确定评审结论。受评单位负责人或陪同人员对评审情况进行确认。3.4 改进、纠正和预防措施的实施、跟踪和验证对自评中发现的不符合，自评小组对受评单位发出《燕山石化问题整改通知单》，受评单位应立即组织进行原因分析，进行纠正或制订预防、纠正措施，指定专人负责整改，并将完成情况报公司安全监察部，自评小组组长组织对实施结果进行跟踪验证，直至关闭。3.5 编制自评报告自评小组组长负责编写《安全生产标准化自评报告》，报告中要提