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危化企业安全标准化检查表 企业名称： 检查时间： 年 月 日 序号 检 查 内 容 检查结果 应得分 检查扣分 扣分说明 1 法律、法规和标准 1 2 识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求 3 形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新 4 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方 5 适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价 2 机构和职责 1 2 企业年度安全生产工作计划 3 各级组织年度安全生产工作计划 4 分解安全目标，签订安全目标责任书 5 定期考核安全生产目标完成情况 6 明确企业主要负责人是安全第一责任人 7 各部门、单位及各级人员的安全职责 8 组织开展安全标准化建设，制定实施方案，明确时间、责任部门和责任人 9 制定安全文化建设计划或方案 10 二级企业初步形成安全文化体系 11 主要负责人作出明确、公开、文化化的安全承诺 12 主要负责人应确保标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源 13 主要负责人定期组织召开安委会，解决安全生产问题 14 落实领导干部带班制度 15 领导干部带班记录 16 制定安委会和各部门及基层单位职责 17 明确各级人员的职责 18 对各级部门、各级人员安全责任制定期进行考核奖惩 19 设置安委会、安全管理机构，按企业员工人数2%配备安全管理人员，其任职资格符合要求 20 按规定配备注册安全工程师 21 根据生产规模设置管理部门 22 生产、储存剧毒化学品、易制毒危化品的单位应设置治安保卫机构，配备专职治安保卫人员 23 建立从安委会到管理部门、车间、基层班组的安全管理网络，各级机构配备安全生产人员 24 按规定建立和落实安全生产费用管理制度，确保安全生产所需 25 按规定建立安全生产费用台帐 26 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费 27 实行全员安全风险抵押金制度或安全责任保险 3风险管理 1 2 风险评价记录 3 定期进行常规活动风险评价，并记录重大风险 4 建立作业活动清单和设备、设施清单 5 各级评价组织应有相应的负责人参加 6 制定风险管理培训计划 7 建立隐患治理台账、对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限、重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”、按期完成隐患治理 8 重大危险源管理制度的建立和执行情况 9 重大危险源安全评价报告或安全评估报告 10 重大危险源安全监控报警设施台账 11 重大危险源档案 12 重大危险源的设备、设施定期检查记录 13 重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证 14 重大危险源应急救援预案 15 重大危险源应急预案演练记录 16 应急救援器材台账 17 重大危险源备案 18 将风险评价结果对从业人员进行宣传、培训 19 变更管理制度 20 变更管理记录 21 检维修前开展风险评价 22 危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患 23 每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果 24 供应商管理制度 25 合格供应商名录、选用、续用、评价记录 26 与采购有关的风险信息 27 建设项目开展风险评价 28 针对存在的风险，落实风险控制措施 4 管理制度 1 2 适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单 3 企业主要负责人组织审定并签发安全生产规章制度 4 将安全生产规章制度发放到有关岗位 5 编制岗位操作规程 6 企业主要负责人或指定技术负责人审定并签发操作规程 7 操作规程发放到相关岗位 8 “四新”项目投产（用）前应编制新的操作规程 9 规定管理制度和操作规程评审和修订的时机和频次 10 安全生产规章制度、操作规程至少每3年