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不合格品处置管理标准
××镁业有限公司企业标准
不合格品处置管理标准A0版
×年月日发布 ×年月日实施范围 ××有限公司企业标准A0版)
1.目的
为按规定的要求对产品质量形成的相应阶段进行进货检验、过程检验和最终检验,不合格品,特制定本标准。2.范围本标准规定了不合格品的管理职责、管理内容与要求以及检查与考核方法。本标准适用于有限公司。3.引用标准 《》 《》
4定义没有满足某个规定要求的产品。5.管理职责5.1品质部管理职责5.1.1负责不合格品控制的归口管理5.1.2负责原辅材料、成品入库和出厂检验,发现有不合格品指导仓库保管员正确标识,并组织评审和处置;5.1.3 负责对多次批量性不合格品或严重影响产品质量的不合格品确定不合格品对策5.1.4 负责不合格品的评审;5.1.5负责对产品质量保证期限内不合格品(含用户退货及库存样检查发现的不合格品)质量问题的确认、评审和处置方法的确定5.1.6负责对不合格的原辅包装材料退货、返工返修、让步接收的确认工作;5.1.7负责不合格品的统计、分析和考核管理5.2 生产车间管理职责5.2.1负责对生产过程中工序质量控制及半成品检验的状态标识不合格品的标识、隔离处理工作5.2.2执行工艺安全操作规程,发现异常问题及时报告对产品质量保证期内不合格品(含用户退换回及库存样检查发现的不合格品)的返修返工处理工作5.2.3负责筛选生产过程中不合格的原材料、一般辅助材料及包装材料,并予以标识、隔离和退库发现质量问题查找原因并落实整改措施5.2.4组织不合格品的评审工作。5.3资材部管理职责5.3.1负责原辅材料进货不合格品采取让步措施的申请或退货处置;5.3.2负责督促供方及时反馈信息和采取整改措施5.4财务部管理职责5.4.1对入库的不合格品进行标识;5.4.2负责对要求退货或让步接收的不合格原辅材料按合同或协议要求的扣款工作5.5营销部管理职责5.5.1负责用户退换回产品的原因说明,并做好产品退库前的标识、隔离工作5.5.2负责及时将已标识退换回的不合格品,报确认。6.管理内容和要求6.1进货检验进货检验流程
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6.2不合格品6.2.1不合格品的分类根据不合格品的来源,本公司将其分为:a)原辅材料不合格品(进货不合格品);b)过程检验中的不合格品(半成品不合格品);c)交付过程和顾客退回的不合格品(成品不合格品);d)库存样检查发现的不合格品。6.3.1进货不合格品控制6.3.1.1判定与识别质检员按检验规程的要求,对进货原辅材料进行检验或验证,发现其质量特性不符合技术标准等要求时,判定为不合格品。生产过程中发现不合格的原辅材料时,由车间通知部进行判定或确认,根据判定结果办理退库手续。根据判定结果不符合本标准6.款且为供方责任的,由车间办理退库手续;符合本标准6.款的不合格品,由通知填写07.02表2“不合格品评审处置表”提出让步申请。6.3.1.2标识与隔离对判定不合格的原辅材料,通知仓库按《管理标准》的要求进行标识、隔离存放车间退回仓库的不合格原辅材料、由仓库保管员进行标识、隔离存放,要求退货的应及时通知对判定为不合格的原辅材料,未经评审处理,不允许投入生产。6.3.2评审和处理判定为不合格的原辅材料做出处置决定,处置方法分以下二种:a)拒收:由填写 0.02表1“产品退回通知单”与供方交涉退货,按合同或协议规定处理。b)让步:进货不合格品同时符合下列条件时,可以考虑让步接收填写不合格品评审处置表”提出让步申请。不影响产品性能;不严重影响产品外观质量;不会造成顾客退货索赔,及影响公司的质量信誉;不会影响正常生产或影响交货期。进货6.3.3过程不合格品的控制6.3.3.1判定与识别a)在生产过程中,车间操作工按《检验规程》对本工序的制品进行自检,发现不符合要求时,应报告车间管理人员并对其进行判定。b)质检员、车间管理人员在巡回检查检测时,发现车间半成品不符合质量标准要求的,应判定为不合格品,
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