落实预拌混凝土生产企业内部混凝土专项.docVIP

预拌混凝土生产企业内部混凝土专项 试验室试验能力审查实施细则 为规范预拌混凝土生产企业内部混凝土专项试验室试验能力审查工作，统一审查标准，现对整个审查程序制定相应实施细则如下。凡新申报预拌混凝土企业资质的生产企业场站专项试验室试验能力审查申报，应按如下细则进行： 一、申报材料接收 申报企业应提报专项试验室技术人员、试验设备、质量体系文件等技术资料（详细内容参照附件1-1：预拌混凝土生产企业专项试验室提报材料表）。该资料由市站检测管理科负责接收，并由接收人在“附件1-1”中记录接收到申报材料的份数及页数，在接收人一栏中签字。 二、申报材料的预审 1、预审人员负责对接收到的材料进行初步审查，并根据审查情况填写材料预审表“附件1-2”。 2、预审内容及参照标准如下： （1）试验人员资格及数量是否符合要求（检查标准：参照《关于规范全市预拌混凝土企业场站及内部专项试验室管理的通知》泰建质监发【2009】11号文附件1的相关规定）； （2）申报检验试验项目是否满足内部生产质量控制要求（检查标准：应具备附件2中所要求的试验参数）； （3）试验仪器、设备是否申报检验试验项目是否满足内部生产质量控制要求（检查标准：应具备附件3中所要求的试验参数）； （4）设备检定（校准）证明是否齐全、有效； （5）检验标准台帐中体现的标准是否齐全、有效； （6）内部质量管理体系建立是否完整，文件是否齐全； （7）各试验项目检测操作规程是否齐全。 3、形成预审意见后将预审表（附件1-2）连同申报材料交分管站长审阅，并由分管站长决定是否进行现场检查，如同意进行现场检查则由分管站长填写《预拌混凝土专项试验室试验能力现场审查小组组成表》（附件1-3）报站长批准后实施。 三、现场审查 1、审查程序如下： （1）现场勘察 审查内容：厂区布局，试验室布局，试验室设施与环境条件，根据申报材料核实试验仪器设备到位情况，试验仪器设备的布局及安装情况等。检查同时填写现场审查登记表附件4-2 （2）试验人员理论及实际操作考核 审查内容：根据申报人员一览表，核实人员到位情况，并针对主要试样项目对试验人员进行理论及实际操作考核（考核标准参照《泰安市建设工程质量检测人员操作技能考核项目表》）。 考核后填写《人员考核实施记录表》附件4-1。 2、根据资料审查及现场审查的情况，现场检查组对申报的预拌混凝土企业提出《预拌混凝土生产企业内部专项试验室试验能力现场审核整改意见》附件5，对申报单位提出限期整改要求。 四、申报单位应根据整改意见提出的问题进行整改，并在整改期限内向市质监站提报《整改报告》。 五、由现场检查组组长负责对整改报告进行审查，并根据整改情况作出是否进行现场复查的决定。 1、如需进行现场复查则填写《预拌混凝土专项试验室试验能力现场复查小组组成表》（附件1-4）报站长批准后实施； 2、如无需复查则出具审核意见附件6，并经分管站长及站长批准后盖章发出。附件1-1 预拌混凝土生产企业专项试验室提报材料表 序号 材料内容 提报情况 1 试验人员一览表及资格证明（职称、上岗证、劳动合同） 2 检验项目一览表（含类别及试验参数） 3 试验设备台帐（须注明型号及出厂编号） 4 设备检定证明（检定或校准证书） 5 检验标准台帐 6 内部质量管理体系文件（管理手册、岗位职责） 7 各试验项目检测操作规程 材料接收人： 接收日期： 附件1-2 预拌混凝土生产企业专项试验室提报材料表预审表 序号 预审材料内容 资料审查情况 1 试验人员一览表及资格证明（职称、上岗证、劳动合同） 2 检验项目一览表（含类别及试验参数） 3 试验设备台帐（须注明型号及出厂编号） 4 设备检定证明（检定或校准证书） 5 检验标准台帐 6 内部质量管理体系文件（管理手册、岗位职责） 7 各试验项目检测操作规程 预审意见： 预审人（签字）： 日期： 附件1-3 预拌混凝土专项试验室试验能力现场审查 小组人员组成表 申报材料预审情况审查意见 现场审查小组人员组成 人员 分工 现场审查组组长 现场检查拟定时间 站长审批意见 附件1-4 预拌混凝土专项试验室试验能力现场复查 小组人员组成表 对整改报告的审查意见及复查要点 现场复查小组人员组成 人员 分工 现场复查组组长 现场检查拟定时间 站长审批意见 附件2 预拌混凝土专项试验室要求试验项目参数一览表