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石家庄高新区八方小学 2015年部门预算情况说明 2015年区预算草案于2015年2月9日工委管委联席会，（第2号）批准，对我单位预算进行了批复。现将财政下达的2015年我单位预算情况汇总如下： 一、总收支预算情况 （一）总收入预算 我单位2015年总收入下达数为246.24元，比上年财政下达数189.44万元，增加56.8元，上升29.98%。其中：公共财政性拨款200.51万元，教育专户收入45.73万元。 （二）总支出计划 我单位预算2015年总支出下达数为246.24万元，其中：人员经费114.26万元，占46.4%，比上年降低24%（主要因为今年我单位教师数量减少较多）；正常公用经费12.30万元，占4.99%，比上年降低2.25%（主要因为今年我单位教师数量减少较多）；专项公用经费119.68万元，占48.6%，比上年上升26.3%（主要原因是我单位今年安排了大型修缮项目）；教育专户专项项目资金45.73万元。 二、教育专户专项公用经费具体安排情况 2015年共安排专项公用项目8个，其中：办公设备购置安排4个，共计12.32万元；劳务费（保安、门卫、锅炉工工资）计8.16万元；办公取暖9万元；精神文明奖16.25万元。 三、一般预算专项具体安排情况 2015年大型修缮专项安排4个，共计73.95万元；具体如下： （1）（2）万元（3）万元（）万元 单位：万元 预 算