GTQP出入库管理程序.doc

1.目的：对本公司出入库物料进行控制，确保出入库物料能满足管理的需要。 2.适用范围：适用于本公司所有出入库物料等。 3.职责：仓库科：负责通用物料的库存申报与来料出入库、库存物料信息的反馈 品管部：负责对所有物料品质的全面检验 4.出库管理 4.1供应商送货 供应商送货(尤其是物流公司)车到厂区后，应立即与采购部相应采购员取得联系，并将《送货单》呈交采购员，由采购员安排在指定的仓库待检区。如是生产急用料，采购员可将来料安排送到生产备料区，并通知品管员、仓管员到场点验； 4.2收料品质验收 4.2.1品管员收到仓管员的检验通知后，按《外协外购件检验规范》对新进物料进行检验； 4.2.2经检验判定为合格的，应在《订购单》检验栏上注明合格字样。 4.2.3抽检不合格的，应注明不合格类别，并按《不合格品处理流程》进行处理； 4.2.4采购员应对检验不合格的来料作无条件退货处理，并在2个工作日内处理完毕。 4.3进料数量验收 4.3.1仓管员根据品管员在《订购单》上的检验结果后，即着手核对《送货单》与《订购单》是否有误，如果有误，即刻通知采购员一同确认是何种原因搞错，直至更正无误为止。 4.3.2仓管员必须填写实际到货日期。再核对到货数量是否有误：如果到货数量多出《订购单》中的数量，多余部分无条件退货，少于《订购单》中的数量，按实际数量办理入库手续(若因预付款到货数量不够时，应立即通知相应采购员和向上级反应，并跟踪此订购单直至货到齐为止)。若包装内出现破损等异常现象，应立即通知采购员、品管员一同确认。 4.3.3仓管员应及时将实际收货数量同采购员确认，由采购员在采购《到货单》上填入实际到货数量，并生系统成《采购入库单》，仓库输单员根据《采购入库单》的收货数量完成仓库的系统入库并打印《入库单》给仓管员。 4.3.4仓管员严禁私自收料入库。 4.4入库及入帐 4.4.1仓管员依先批准后放行的原则，根据品管员在《订购单》上判定的检验结果办理入库手续。 4.4.2在搬运工的配合下将合格品、不合格品搬至指定的库区，并在显著的位置做好标识。 4.4.3仓管员按《到货单》上品管员确认的实际检验数量、采购员提供的单价和税率下帐。 4.4.4单据输入员应严格按单输入，《到货单》必须要有仓管员、采购员、品管员和仓库主管的签名确认，输过的单据必须打“√”以示区别。 4.4.5表单的保存和分发：仓管员必须在2个工作日内办完来料入库手续。 4.5市内采购入库 4.5.1非批量使用的材料，因库存不足或生产等其他部门又急需用料的，可申请市内采购。并由申购部门填写“采购申请单”，仓管员凭“采购申请单”办理入库手续。 4.5.2采购员凭申购部门主管审批的“采购申购单”进行市内采购。 4.5.3品管员须对市内采购的所有材料进行全检，经检验后不合格或在生产中发现不合格的采购员应无条件退换货。 5．物料出库控制 5.1销售部制定客户订单并将订单分发给生产部、技术部、品管部、采购部、仓库等相关部门。 5.2生产部根据销售订单制定周(或月)生产计划,并将生产计划分发给销售部、品管部、采购部、技术部、仓库等相关部门。 5.3采购部根据客户订单、生产计划和仓库现有库存量作出物料订购计划和订 购实施，并有必要和相关部门对某些物料做出分析和信息反馈。. 5.4仓库根据客户订单和生产计划对每一订单所需的材料用量作全面统计，对照库存和生产计划，对库存不足(安全库存量)的通用料和销售的物料提前申报采购部。 5.5物料发放 5.5.1生产部应严格按生产计划开具领料清单，开单员必须详细填写领料单中的各项内容，不得漏填、错填和涂改领料单，严禁重复开单。 5.5.2仓管员必须依据先进先出的原则发放物料。 5.5.3仓管员收到领料单后，首先与订单核对，按《外协外购件清单》中的车辆配置用量发放材料，如领料单填写有误时应即时与生产部或技术部等部门协调沟通，直至确认无误后才准备发料。 5.5.4仓管员与专门领料人凭领料单，对照车辆型号、车号和用途、材料名称、规格、单位、数量等一同点数，无误后在领料单上签上各自的姓名，办完交接手续并各自取回相应的单据。 5.5.5帐目记录：仓管员按领料单上实发数量必须在18点下班前入好帐目。 5.5.6输入员要严格按单输入，对重复开单和超领单据必须经领导批准后才可以录入。输过的单据必须打“√”以示区别。 5.5.7表单的保存和分发：仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分发到相关部门。 5.5.8因生产过程、技术工艺和销售订单更改引起的领料按照相关《变更通知单》补发物料。 5.5.9设备工具耗材、劳保用品必须有部门领导签字仓管员才能发料。 5.5.10仓管员严禁私自发料，严禁涂改领料单 5.5.11未经批准仓管员不得借料出库。 6.退补料管理 6.1退料汇总：生产部在生产过