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蚌埠市正园电子科技有限公司企业管理标准 人员的职责及相互关系 受控状态：　　 　　 发放编号：　　 　　 文件编号: WI-104 版 本 ： A/0 批准/日期：夏云 审核/日期：彭孙文 编制/日期：周翠 发布日期：2011-02-28　　　　　　　　　　 实施日期：2011-02-28 目的 确保CQC认证产品持续符合法律法规、标准和顾客规定要求。 范围 本程序适用于在CQC申请认证过程中及获得认证证书后，公司内部各级人员的职责及其相互间的关系。 职责及相互关系 机构与人员的设置、职责及相互关系详见我公司ISO9001：2008质量管理体系《管理手册》。 质量负责人 我公司指定彭孙文为CQC产品质量体系的质量负责人，无论该成员在其他方面的职责如何，应具备以下方面职责和权限： 负责建立满足的质量体系，并确保其实施和保持； 确保加贴强制或自愿认证标志的产品符合认证标准的要求； 建立文件的程序，确保认证标志的妥善保管和使用； 建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性或自愿认证标志。 认证工程师（联络员） 我公司指定彭孙文 为CQC认证工程师（联络员），其职责为： 申请我公司产品新的CQC认证和已获证产品单元的扩展认证。 负责设计我公司产品上的认证标志，并向国家有关机构提出使用申请； CQC有关事务的对外联络。 认证监督检查工程师（联络员） 我公司指定周翠为CQC认证监督检查工程师（联络员）。其职责为： 负责组织获证产品实物质量的厂内日常监督检查； 配合认证机构对我公司实施规定的监督检查； 负责申购和保管标准认证标志（如需要）；负责设计、制作、保管和发放控制印有认证标志的合格证。品质检验部负责变更后的产品的检验。 各部门职责 资源的配置 生产部负责基础设施和检测设备的管理。 办公室负责人力资源的管理。 财务部负责财力资源的管理。 品质部负责产品检查的管理。 文件和记录 办公室是管理文件和管理资料有效性控制的归口管理部门，负责公司级管理文件的控制。 行政部是技术文件和技术资料有效性控制的归口管理部门，负责公司级技术文件的控制。 有关人员按《文件控制程序》的规定对文件进行会签、审批。 各部门经理负责本部门文件的控制。 采购和进货检验 行政部是供应商管理的归口部门，负责保存对供应商选择、评定的记录。供应部、品质检验部负责保存供应商日常管理记录。 技术部是关键元器件和材料采购标准、检验规范制定的归口管理部门。 品质检验部是关键元器件和材料的检验/验证归口管理部门，并负责保存其检验/验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证及有关检验数据等。 生产过程控制和过程检验 生产部是关键生产工序的识别及工艺文件的制定、控制的归口管理部门。 行政部负责关键工序操作人员培训。 生产部负责保证工作环境满足生产CQC产品规定的要求，建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。 关键工序操作工应按工艺文件要求记录过程参数，并对设备做好一级保养。 品质检验部是产品过程检验的归口管理部门，应确保产品及零部件与认证样品一致。 例行检验和确认检验 品质部是检验文件制定的归口管理部门。 品质检验部是产品例行检验和确认检验的归口管理部门，以确保产品持续符合标准要求。 检验试验仪器设备 生产部是检验和试验的仪器设备归口管理部门，负责编制操作规程；仪器设备的定期校准、检查和标识；按要求准确地使用仪器设备并保存记录。 不合格品的控制 任何人有责任对发现的不合格品进行反馈。 品质部是不合格品控制的归口管理部门，并保存其处置记录。 内部质量审核 行政部是内部质量审核的归口管理部门，应确保质量体系的有效性和认证产品的一致性，并保存其相关记录。 各部门协助企业管理部做好内部质量审核。 认证产品的一致性 质量负责人负责认证产品的一致性的归口管理。 生产部负责认证产品变更的具体实施，以及对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。 行政部负责认证产品变更而引起管理文件更改的具体实施，以使认证产品持续符合规定的要求。 品质部部负责变更后的产品的检验。 生产制造部负责在认证产品批量生产时，严格按国家标准、技术规则、工艺文件等生产，确保采用型式试验合格的产品所用的原材料和工艺。 行政部是标志的设计、印字规范的编制的归口管理部门。认证工程师负责标志使用的申请。 质量负责人负责认证标志设计方案的批准。 行政部是印字设备的归口管理部门。 生产部负责按要求在本体上使用标志，并记录使用情况。 品质检验部是合格证的委外印刷、使用的归口管理部门，并记录、保存使用情况。 包装、搬运和储存 生产部负是包装规范制定的归口管理部门。 操作工应按要求对产品进行包装、搬运和储存。 各仓库是产品储存的归口管理