报损物资管理办法和规定-YJ.docxVIP

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2017-09-06 发布于北京
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报损物资管理办法和规定-YJ.docx

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报损物资管理办法及规定Loss-ReportMaterial Management Regulation Rule沈阳浑南现代有轨电车运营有限公司Shenyang Hunnan Modern Tramway Operation CO., Ltd.文件编号文件名Q/SYT-CCZ-001A报损物资管理办法及规定传播密级传播范围记录日期事项备注2014-3-19A版本发布日期撰稿人/职位审核人/职位签发人/职位2014-3-19董宇/仓储主管报损物资管理办法及规定1目的为及时处理废损物资，有效降低物资成本并优化废损物资处理流程。2 适用范围本文适用于在库物资的废损处理以及其他物资使用现场废损物资的处理。3 引用《报损物资申请单》4 内容4.1 在库废损物资处理4.1.1物资在库保管期间，由于各种原因发生物资毁损、变质、霉烂造成损失时，必须及时填制《报损物资申请单》，上报审批。4.1.2物资部经理和总经理根据各自的审批权限对报损申请单进行审批，出具审批意见，仓库根据审批意见对在库废损物资进行处理。4.1.3仓库及时将废损物资的报表报告及处理款项送财务部，财务部在授权范围内进行账务处理。4.2其他物资的报损处理4.2.1其他物资报损申请由物资使用部门或存放部门提出，注明原因，并由部门负责人签字确认。4.2.2需要对拟报损的物资进行检测或复核以确认其是否确实需要报损时，由安质部、维修部组织专业人员或外请人员对物资进行检测或复查。4.2.3财务部对拟报损的物资申请单进行财务审核和折价计算。4.2.4根据授权审批制度需要由物资经理或总经理进行签字确认的，应及时送审。4.2.5仓库根据审批意见对在库废损物资进行处理。4.2.6仓库及时将废损物资的报表报告及处理款项送财务部，财务部在授权范围内进行账务处理。5 附则（1）本规定自发布之日起执行；（2）本规定由安全质量中心负责解释。6 附录附件A：《报损申请单》附件A