人力资源PI指标设计.doc

人力资源管理 －－绩效管理 一、 员工绩效管理流程 明确企业目标和要求 ↓ 目标分解 ↓ 制定绩效考核计划 ↓ 绩效实施与管理 ↓ 绩效评估 ↓ 绩效反馈与面谈 ↓ 考核结果与运用 二、 分类指标设计 综合（人力资源）部KPI指标设计 KPI名称 KPI计算方法或说明 绩效标准 招聘计划完成率 实际招聘到岗的人数约计划需求人数的比率 达到__% 培训计划完成率 实际完成的培训项目（次数）与计划培训的项目(次数) 达到__% 人力成本总额控制率 实际人力成本与计划人力成本的比率 不超过__% 人工成本利润率 一定时期内企业利润总额与同期企业人力成本总额的比率 达到__% 人事档案归档完整率 已归档的人事档案与应归档总数的比率 达到100% 员工自然流动率 人员稳定性和人员代谢情况 控制在___%以内 关键人才流失率 关键人才流失情况 不超过__% 工资奖金计算错误次数 不超过__次 员工满意度 员工对人力资源工作的综合满意度 达到__% 部门协作满意度 其他部门对该部门所提供的支持和服务满意程度 达到__% 其他 综合（行政部）KPI指标设计 KPI名称 KPI计算方法或说明 绩效标准 文件处理及时率 在规定时间内处理的文件数与规定的时间内应处理的文件数的比率 达到__% 行政办公设备完好率 完好设备台数与设备总台数的比率 达到__% 文件资料的归档完整率 已归档的人事档案与应归档总数的比率 达到__% 办公用品供应的及时性 所需办公用品未能及时供应的次数 不得超过__次 会议纪要制作的及时性与准确性 没有按时完成的次数 不得超过__次 人均办公费用节约率 反映公司办公费用 的控制情况 比上期下降__% 合理化建议被采纳次数 当期合理化建议采纳的数量 不得少于__条 行政服务满意度 各部门对本部门服务支持的满意度 达到__% 其他 财务部KPI指标设计 KPI名称 KPI计算方法或说明 绩效标准 财务处理及时率 及时处理次数与应处理总次数的比率 达到__% 主营业务利润率 一定时期主营业务利润率同主营业务收入净额的比率 达到__% 净资产收益率 某一时期内公司净资产的收益能力 达到__% 财务报表差错率 报表的准确程度 控制在__%以内 应收账款周转率 一定时期内营业收入与平均应收账款余额的比率 达到__% 成本费用利润率 当期利润额与成本费用总额的比率 达到__% 现金支付准确率 保证现金准确无误 达到__% 资金供应的及时性 因资金供应不及时而影响公司经营活动顺利进行的情况 坏账率 反映公司账务管理能力 其他 市场部KPI指标设计 KPI名称 KPI计算方法或说明 绩效标准 市场调研任务达成率 实际完成的数量与计划总量 达到__% 广告投放有效率 广告费用增长率与销售收入增长率 达到__% 市场推广费用控制率 实际推广费用与计划推广费用 __%∽__% 市场占有率 产品销量占该产品整个市场销售总量的比例 媒体正面曝光次数 品牌认知度 市场毛利润达成率 实际市场毛利与目标市场毛利的比率 达到__% 部门成本控制 部门实际成本（人工、费用）与市场毛利润的比率 达到__% 销售部门满意度 员工流失率 团队骨干员工的成长 其他 业务（销售）部KPI指标设计 KPI名称 KPI计算方法或说明 绩效标准 销售计划达成率 实际完成的销售额或销售量的比率 达到__% 销售收入 本期销售收入上期销售收入的差额与上期销售收入的比率 增长__% 销售回款率 实收销售款与销售收入总额的比率 达到__% 销售毛利率 销售收入销售成本的差额与销售收入的比率 达到__% 市场占有率 产品销量占该类产品整个市场销售总量的比例 达到__% 新客户开发成功率 新客户开发工作的完成情况 达到__% 客户保有率 客户关系维护情况 达到__% 其他 客服部KPI指标设计 KPI名称 KPI计算方法或说明 绩效标准 客户回访率 实际回访数量与客户总量的比率 达到__% 客户投诉处理及时率 规定的时间内处理并回复客户投诉件数与接受投诉总件数的比率 达到__% 投诉解决率 解决的投诉数与投诉总次数的比率 达到__% 客户满意度 客户对该部门工作的满意度评价情况 达到__% 客户档案完整率 对客户资料的管理状况 达到__% 服务响应时间 __分钟内 售后服务一次性成功率 达到__% 售后服务质量满意度 达到__% 其他 后勤部KPI指标设计 KPI名称 KPI计算方法或说明 绩效标准 环境卫生达标率 检查达标次数与环境卫生检查总次数的比率 达到__%