某有限公物资采购管理办法.doc

有限公司 制度编号： 制度页数：共页 编 制 人： 人批 准 人： 发布日期：年月日 生效日期：年月日 小五金、工量具、普通配件等 各生产作业区 物资科 物资科 随时 办公用品（家具）、IT用品 行政总务科 行政总务科 行政总务科 每半月 劳保用品 物资科 物资科 物资科 每半月 消防器材 安全环保科 物资科 物资科 每月25日 第七条 物资定义 1、集团集中采购物资：指物资数量较多、金额较大，如大宗钢材、球扁钢、油漆、焊接材料、成品及半成品等 2、铸钢件、锻件、螺旋桨委派专项负责，提请经理办公会议决定，按集团流程报批。 3、本公司自行采购物资：指生产过程中各类普通配件、小五金、工具、量具等物资 4、劳动保护用品：指工作服、劳保鞋、安全帽、安全带、手套、口罩、电焊面罩、护目镜等 5、办公用品：指科室日常使用的各类办公用具、办公家具、办公设备。 第三章 采购方式及流程 第八条 采购方式及流程 1、集团集中采购：由公司分管四个作业区的生产制造安全部副部长对《物资采购申购单》审核后提交采购部门，由采购部门汇总后经主管副总批准后提交集团进行集中采购，相关要求按集团规定执行。 2、公司自行采购：生产过程中零星物资采购，由生产班组长填写《物资需求领用单》提交车间主任审核，经各作业区领导审批后，交采购部门采购；常用物资的零星采购以定点形式进行，并与供应商签订采购协议，协议半年一签，期内按协议价格执行。 3、劳动保护用品采购：行政总务科根据公司各工种需配备的劳动保护用品，填写《物资采购申购单》，经综合管理处长审核后提交采购部门，并由采购部门落实库存量后采购，综合行政科负责发放。 4、办公用品采购：需求部门填写《物资采购申购单》，经各部门主管审核后上报，其中各类常用办公用品于每月25日前上报。综合行政科进行汇总核实后提交综合管理处长审批，由行政总务科按需进行统一分配、采购和发放。 第九条 如遇紧急物资采购，采购员按审批权限请示相关领导，并于事后补办手续。 第十条 物资价格在10万元以下的（含10万元），由主管副总审批，10万元以上的由主管副总审核后，交总经理批准。 第十一条 采购部门应对能够提供采购产品的供方，应进行调查、询价、比价及选择，确保其具备按公司采购要求提供产品的资质、规模及生产能力，按质量体系的要求进行评价，经评价合格的供方，将其列入《合格供方名录》，并按供方提供的产品质量、交期等情况适时的对《合格供方名录》进行修改。 第十二条 采购部门采购员应在《合格供方名录》里对三家以上的供应商调查、询价、比价及选择后《公司采购审批单》由部门负责人签字确认，按金额大小逐级审批 第十三条 采购人员应要求供应商提供增值税专用发票。 第四章 采购管理 第十四条 为节约采购成本，统筹安排，各作业区、生产部门应依据生产节点上报需采购的各类物资，便于采购部门进行集中采购。 第十五条 各作业区、生产部门必须将采购物资的规格、型号、数量、到货时间等信息填写清楚、完整，如信息填写不清楚，采购部门有权拒绝进行采购。 第十六条 采购部门以各作业区、生产部门上报的需求，落实存货数量，制定采购计划和付款计划，并及时向公司领导进行汇报。 第十七条 采购部门必须严格按照采购原则、采购计划进行，及时准确的做好物资货源的落实工作，并将到货日期反馈给各相关部门。 第十八条 如未能及时完成采购任务，应及早向公司领导进行汇报，并说明原因，制定补救措施。 第五章 物资管理 第十九条 物资到货后，采购部门应及时通知检验部门对物资的数量、规格等进行验收，并派员与检验人员进行配合。 第二十条 如发现不合格物资，采购部门应及时与供应商进行沟通、协商，及时进行换货或退货处理，并适时的对供应商进行评价，对多次发生质量、交期等问题的供应商列入《不合格供方名录》 第二十一条 验收合格的物资，由采购部门派员及时填写《物资采购验收通知单，》办理入库手续和发票入帐手续。并通知相关需求部门。 第六章 附 则 第二十二条 本办法解释权归市场开发处 第二十三条 本经后之日起附件二： **有限公司 物资采购审批表 记录编号： 船名: 船号: 产品名称 规格型号 数量 技术要求 初步询价 记录 序号 1 2 3 供方 价格 交货期 最终询价 记录 序号 1 2 3 供方 价格 交货期 采购员 审核人: 物资科 意见 财务处 意见 主管副总 意见 总经理 意见 附件三： **有限公司 物资需求领用单