生产一致性控制程序教案.docx

上海利用华昌汽车锁具有限公司汽车门锁生产一致性控制计划Cop Control plan文件编号：LYHC-QPM-30受控状态：受控版次：A/0编制：.审核：.批准：.2016-08-01发布 2016-08-01实施汽车门锁 COP 控制计划目的 对公司批量生产的产品与型式试验合格的样品一致性进行控制，确保产品持续符合认证标准的要求。使用范围 适用于公司批量生产的汽车门锁产品。引用文件和执行标准 CNCA-C11-10:2014《汽车门锁及保持件强制产品认证实施规则》 CQC-C1110-2014《强制产品认证实施细则汽车门锁及保持件》 GB15086-2013《汽车门锁及保持件的性能要求和试验方法》 公司质量管理体系文件，编号：LYHC-QM/QPM职责4.1质量负责人负责公司产品一致性总体管理。4.2与生产一致性控制有关的各部门职责，见《质量手册》编号：LYHC-QM-5生产一致性控制计划要求5.1生产一致性检测（检验、试验或检查） 汽车门锁产品一致性控制要求见下表。序号特性方法反映计划责任部门规范结果分析频率抽样及样品记录1强度试验：载荷1、2、3GB15086标准要求三方试验结果质量部根据标准和规则进行分析和判断每年1次见抽样控制程序检测报告及结果分析8D报告，并重新抽样、检测质量部2耐惯性载荷GB15086标准要求1三方试验结果2质量部根据标准和规则进行分析和判断新产品开发时检测见抽样控制程序检测报告及结果分析8D报告，并重新抽样、检测质量部5.2关键零部件或原材料的控制5.2.1关键零部件或原材料的识别 汽车门锁产品关键零部件或原材料控制表见下表。序号零部件/原材料名称型号规格生产单位控制方法CCC证书号责任部门检验项目抽样方法相关文件1转片舌1105-A00上海乐加杰金属制品有限公司上海金明热处理厂上海联化化工有限公司外 观S-1, AQL=2.5检验指导书LYHC-JY-05-2016-A/0无采购部质量部尺 寸S-1, AQL=2.5硬度/热处理S-1, AQL=2.5材料/材质报告（供应商提供）每批一次2止动钩1106-A00外 观S-1, AQL=2.5检验指导书LYHC-JY-06-2016-A/0无采购部质量部尺 寸S-1, AQL=2.5检验指导书LYHC-JY--2016-A/0硬度/热处理S-1, AQL=2.5检验指导书LYHC-JY--2016-A/0材 料每批一次检验指导书LYHC-JY--2016-A/03左/右支架L/R1102-A00外 观S-1, AQL=2.5检验指导书LYHC-JY-02-2016-A/0无采购部质量部尺 寸S-1, AQL=2.5检验指导书LYHC-JY--2016-A/0材料/材质报告（供应商提供）每批一次检验指导书LYHC-JY--2016-A/04左/右底座L/R1120-A00慈溪环宇电子有限公司外 观S-1, AQL=2.5检验指导书LYHC-JY-34-2016-A/0无采购部质量部尺 寸S-1, AQL=2.5材料/材质报告（供应商提供）每批一次5.2.2关键制造过程的控制 关键制造过程：序号控制类容控制方法责任部门1汽车门锁产品关键制造过程汽车门锁产品《控制计划》LYHC-QR09.15-A/0，见附件生产部、技术部 关键制造过程的控制按相关产品的《控制计划》编号：LYHC-QR09.15-A/0，详见汽车门锁产品《控制计划》LYHC-QR09.15-A/0。 质量部严格按照《检查和试验管理程序》编号：LYHC-QPM-14进行检验，如发现不合格品，按《不合格品管理程序》编号：LYHC-QPM-23执行。 生产过程所使用的工装设备按照《设备管理程序》编号：LYHC-QPM-06和《工装管理程序》编号：LYHC-QPM-07执行。5.2.3检测人员和检测设备要求 检测人员必须进行培训、考核，合格后方能上岗。对进货零部件和材料的检查和试验记录必须填写真实、字迹完整、清晰可辨，记录人应在记录上签字、注明记录日期。人员资质要求按《人力资源管理程序》编号：LYHC-QPM-05的要求执行。 为保证生产过程工序质量，生产和检测设备必须校准或检定，质量部按照《计量器具和试验室管理程序》编号LYHC-QPM-17对使用的仪器设备（检具）进行检定或校准。 质量部负责制定检验仪器设备的操作规程，并对操作人员进行培训，使其能够准确、熟练使用仪器设备。5.3 认证证书和标志的控制5.1 CCC标志的使用管理执行《3