面辅料库存管理标准流程.doc

面辅料库存管理流程 生产部/采购部 仓库 计划部 否 是 计划部 同意 是 不同意 否 质量管理部 质量管理部 仓库 是 质量管理部 否 外贸业务部 外贸业务部/ 采购部 仓库 外贸业务部/ 采购部 会计部 流程说明： 面辅料到货后，国内采购面辅料由采购部向仓库提供面辅料明细收据单。 仓库根据《货物到厂通知单》， 对面辅料进行暂收，制作《面辅料暂收单》，内容包括包装数量、生产厂家、面辅料来源、出口合同号和/或采购合同号等。 计划部根据仓库的《面辅料暂收单》和公司相关文件，确定是否检验，并制作《面辅料检验通知单》传递给质量管理部。 暂收后的面辅料，仓库对无须检验的面辅料进行点数，并制作《面辅料点收单》。发现面辅料在途丢失、损坏、不符等情况，应在《面辅料点收单》备注中详细说明面辅料丢失、损坏、不符的品号、数量、规格、颜色等情况，立即上报计划部。 外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。 对需检验的产品，根据计划部制作的《面辅料检验通知单》，自动生成面辅料检验计划。计划部根据生产计划和检验进度决定是否将面辅料未经检验紧急放行： 对于紧急放行的面辅料，计划部制作《面辅料紧急放行审批单》报生产管理中心经理审批通过，并通知仓库进行点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。 对没有紧急放行的面辅料进行全数检验、抽检或验证，质量管理部出具《面辅料检验报告》。对需外部检验的面辅料，在系统中进行外部检验结果和费用登录。 5、 对于检验合格的面辅料，由仓库点数或质量管理部过码后，由仓库制作《面辅料点收单》。 外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。 对于不合格的面辅料和其它情况（如生产环节发现、由计划部上报的面辅料不适用情况），由外贸业务部制作《不合格面辅料处置审批单》，确定是否退料。对于不退料的不合格面辅料，外贸业务部或采购部申请将不合格面辅料进行降级或降价处理，并制作《面辅料降级使用审批单》。经审批同意后通知仓库点数或质量管理部过码，制作《面辅料点收单》。外贸业务部、采购部根据《面辅料点收单》制作《面辅料验收单》。如为不减裁而需补货，由业务部或采购部制作《补料单》，则凭此单重新进入面辅料收货管理流程。 对于需作退料处理的不合格面辅料，由外贸业务部制作《退料单》，进行退料，通知仓库作退料确认。（销售、采购合同变更、终止也会产生退料。） 如果采用换货，则重新进入面辅料收货管理流程。 如果采用面辅料代用，外贸业务部需制作《面辅料代用审批单》，经外贸业务部和技术部同意后才能作代用处理，并进入面辅料采购管理流程。 外贸业务部或采购部根据退料后换货和代用的情况计算损失和费用，并制作《退货损失单》交会计部扣减应付款项。 会计部根据《面辅料验收单》进行财务应付处理。同时在系统中进行国内采购运费登录。 面辅料库存管理流程结束后，转入生产计划管理流程。 说明： 退料指将不合格、不适用面辅料