容器制造CQC程序文件汇编.doc

电容器 文件和资料控制程序 1.目的 对与质量保证能力要求相关的文件资料进行有效控制，使其处于受控状态，确保质量 保证体系运行各场合均使用现行有效版本的文件。 2.使用范围 本程序适用于质量保证能力要求相关的内部和外部文件与资料的控制。 3.职责 3.1文件管理员负责质量保证能力要求有关文件的总体控制工作； 3.2生产主管负责样品和图纸的控制工作； 3.3各部门配合做好文件的控制工作。 4.控制程序 4.1文件和资料控制流程： 内部文件： 外部文件： 4.2 文件资料分类 4.2.1内部文件资料 管理性文件和资料：包括质量手册；程序文件和质量计划；质量记录等。 技术性文件和资料：包括图纸、工艺文件、检验指导书、产品标准、操作规程等。 4.2.2外部文件资料 对质量体系相关的外来文件和资料，包括国家标准、行业标准、指导加工及检验的文件和资料。 4.3 文件和资料的编号原则 4.3.1.质量手册编号 ＤＸＣ- QM - 4.3.2程序文件编号 ＤＸＣ- QP - 程序文件流水号 程序文件代号 企业代号  4.3.3作业指导文件编号 ＤＸＣ- QS - 作业指导文件流水号 作业指导文件代号 企业代号 4.3.4质量记录编号 ＤＸＣ - QR- - 质量记录表单流水号 质量记录表单代号 企业代号 4.3.5各岗位根据职责分工负责所辖范围内相关文件的编制，文件的编制应符合有关规定和规范的要求。 4.4文件审批 所有文件发布前均由总经理审批。审批后的文件正本由文件管理员妥善保管。 4.5文件的发放 a)文件管理员对所发放的文件资料进行编号、标识（盖受控章）后发放，并准确、及时地将有效版本的文件资料发放给对质量有影响的场合和个人，并及时收回失效或作废文件。文件使用的场合应能方便地得到适用有效的文件。 b)文件发放应作好登记。文件管理员必须做好文件的发放记录，根据发放范围填写《文件发放回收登记表》，同时领用者应签字。 4.6文件的更改 a)各使用人员对文件的不适宜应提出更改建议，告诉文件管理员。文件管理员书面汇报总经理批准后，方可对文件实施更改，并在《文件更改审批表》上写明修订内容，交总经理重新批准后给予发放使用。 b)其他人员不能私自更改文件。 4.7文件的使用管理 所有场所都必须使用相应文件的有效版本。文件使用人员均应保管好文件，保持文件的清晰，易于识别。需保留的作废或失效文件均应有明显的标识，并标上“作废保留”字样，以防误用。 4.8外来文件的控制 各类外来文件应由文件管理员收集，由总经理识别，需要纳入文件控制的应按4.2—4.5条规定要求控制。 5 相关文件 5.1 ＤＸＣ-QP-001《质量记录控制程序》 6 质量记录 ＤＸＣ-QR-001《文件控制清单》 ＤＸＣ-QR-002《文件发放回收登记表》 6.3 ＤＸＣ-QR-003《文件更改审批表》 质量记录控制程序 1.目的 通过规范质量记录的管理，客观、真实、准确地反映质量活动和质量保证体系的运行情况，为质量的符合性及质量体系的有效性提供客观证据，并为实现可追溯及采取纠正和预防措施提供依据。 2.范围 适用于对质量形成过程和质量体系运行中产生的所有质量记录。 3.职责 3.1文件管理员负责质量体系运行中产生的质量记录的总体控制和管理。 3.2其它岗位人员负责职责范围内质量记录的管理工作。 4.控制程序 4.1质量记录的形式和要求 4.1.1质量记录的形式一般采用书面形式。 4.1.2各职能岗位根据质量体系文件和技术文件的规定要求，做好各种质量记录。 4.1.3质量记录的填写