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溢水镇中心学校 2015年度部门决算及 “三公”经费公开说明 9月 5 日 目录 第一部分、 溢水镇中心学校基本情况 部门单位决算构成 部门人员构成 第二部分、溢水镇中心学校2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 二、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 五、2015年度“三公”经费支出及增减变化情况表 六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 七、2015年度需说明的其他重要事项 八、名词解释 第三部门、溢水镇中心学校2015年度部门决算表 一、 2015年度收入支出决算总表（表1） 二、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表（表2） 三、2015年度部门决算支出明细表（表3：按功能分类） 四、2015年度部门决算支出明细表（表4：按经济分类） 五、2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算及增减变化情况表（表5） 六、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表6） 七、2015年度部门决算及“三公”经费信息公开情况反馈表 溢水镇中心学校2015年度 部门决算及“三公”经费公开情况说明 第一部分、溢水镇中心学校基本情况 部门概况及决算单位构成 1、部门概况。 （1）主要职能：事业单位，从事教育教学工作。 （2）部门预算单位构成：溢水镇中心学校现有中小学、幼儿园9所，即九年一贯制学校、东川小学、金壶小学、天桥教学点、杨家坝教学点、腰店教学点、下腰店教学点、溢水中心幼儿园、东川十星幼儿园。在校学生3183人，其中初中生564人，小学生1948人、学前教育671人。在编在岗教职工185人，退休教职工99人，享受遗属补助人员39人。 2、单位决算构成。从决算构成单位看，部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的9个下属单位决算组成。其中：行政单位0个、参照公务员法管理事业单位 0个，全额拨款事业单位 9个。 二、部门人员构成 本单位（部门）总编制人数185人，其中：行政编制 0人，，事业编制185人（其中：参照公务员法管理0 人）。在职实有人数 185 人，其中：行政0 人 ，事业 185 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。 离退休人员 99人，其中;离休 0 人，退休 99 人。 第二部分、溢水镇中心学校2015年度部门决算情况说明 一、2015年度收入支出决算总体情况 1、收入情况。2015年度收入总计 2072.24万元（其中：2014年结余 0 万元，财政拨款收入 2072.24 万元，占总收入的100%，其他收0万元，占总收入的0%），比上年增加-154.965 万元，增长-7.4 %。 2、支出情况。2015年度支出总计2072.24万元（其中：1、基本支出 2026.81万元，占总支出的97.8%，主要是为保障教育教学正常进行；2、项目支出 45.43 万元，占总支出的2.2%，主要是为完成教学需要的添置。 3、年终结余 0万元。 二、2015年度财政拨款收入支出决算情况 2015年度财政拨款收入2072.24 万元（其中：政府性基金 0 万元）。财政拨款支出完成 2072.24万元（其中：政府性基金 0 万元），与2014年相比，收支各增加-154.965万元、0万元，增长-7.4 %。 。 三、2015年度一般公共预算财政拨款支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算为 2072.24万元（包括年初部门预算、基本建设等中心资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算 2072.24 万元。完成年度预算的 100 %。其中：基本支出 2026.81万元，项目支出 45.43万元。项目支出主要用于其他资本性支出。 2015年度一般公共预算财政拨款支出按功能分类情况如下： （一）一般公共服务支出（类）。年度预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年度预算的 0 %。 （二）教育支出。年度预算为 986.38万元，支出决算为 1461.39万元，完成年度预算的 148.15 %。 （三）住房保障支出（类）年度预算为91.61万元，支出决算为97.77万元，完成年度预算的 106.7 %。 （四）社会保障和就业支出（类）年度预算为390.98万元，支出决算为 447.91万元，完成年度预算的 114.56 %。 （五）医疗卫生与计划生育支出（类）年度预算为 61.06万元，支出决算为 65.17万元，完成年度预算的 106.7 %。 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出情况 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出 2026.81万元，其中：人员经费 1757.86万元，主要包括