孙中辉在集团公司二届七次职代会上的报告书.docVIP

突出内涵提升 聚力改革创新 全面推动企业转型升级稳健发展 ——在淄博矿业集团有限责任公司第二届职工代表大会 第七次会议上的工作报告 孙 中 辉 （2015年2月8日） 各位代表： 现在，我代表集团公司行政，向大会作工作报告，请审议，并请列席会议的同志提出意见。 一、2014年工作回顾 过去的一年，是淄矿发展史上极不平凡的一年。面对持续恶化的煤炭市场形势，集团公司上下牢牢把握全年工作主题，坚持以内为主，内外兼修，迎难而上，开拓创新，着力以内生动力抵御外部压力，企业总体上保持了平稳发展的态势。 ——围绕工作主题抓落实，内涵发展水平进一步提高。面对产能过剩、需求不振、市场下行、销售困难的煤炭行业新常态，集团公司及时转变工作指导，把“内涵深化”作为全年工作的主题，构建起了以“结构优”为基础，以“效益好”为目标，以“轻资产、精用工、市场化、均量高”为主要特征的创新型内涵发展模式。通过不间断开展形势任务教育和连续召开三个主题推进会，力推内涵发展在思想上生根、在措施上落地，以内涵促发展的成效持续显现。2014年，集团公司完成销售收入245亿元，实现利润12.5亿元，在收入相比预算降低23.4%的情况下，利润比预算增长79%；完成经济增加值0.5亿元；商品煤吨煤完全成本同比下降48元，消化降价的比例达到92.3%，实现了“成本紧跟煤价降”。通过开展“内涵深化年”活动，企业整体呈现出“四个明显增强”：经济增长的内生性明显增强，应对危机的主动性明显增强，加快发展的紧迫性明显增强，内涵发展的自觉性明显增强。 ——围绕结构调整做文章，企业转型升级进一步加快。精心优化煤炭生产工艺和布局，不断提高采煤机械化、集约化水平，全年生产商品煤2132万吨（不含巴彦高勒煤矿），同比增长285万吨。积极推进煤炭产能战略性转移，省外原煤产量达到1464万吨，占到总产量的54.6%。着眼于营销创效，大力调整产品结构，全年生产精煤779万吨，同比增加38.9%。加快非煤支柱产业发展，新华医疗全年销售收入和利润预计同比增长33%和44.6%，跃居全国行业前两名位置；水泥建材产业产能规模实现历史性突破，完成利润5495万元，同比增长4.8%。2014年，集团公司非煤实体经济收入达到95.6亿元，实现利润4.2亿元。年初提出的煤炭产量省外超过省内、非煤实体经济收入超过煤炭“两个战略性转折”已经全面实现。 ——围绕系统创新下工夫，内生增长活力进一步释放。把市场化机制作为应对危机的重要法宝，着力推动五全管理融入、要素市场运行、班组市场做实、非煤企业拓展等重点工作，促进了市场化规范运营，调动了全员节本降耗、提质增效的积极性。围绕系统优化、装备提升、工艺改进、产品升级和科技保安等重点，不断加强技术创新工作，全年完成科技投入3.2亿元，完成科技创新成果100余项；集团公司工作面单产、单进水平同比分别提高7.4%和10.4%，原煤生产效率同比提高20%。注重发挥职工的创新智慧，去年完成“五小”创新成果458项，群众性创新在降本提效上的作用得到有效释放。深化精用工管控，开展了“两规范两清理”活动，实施了总部机关“大部制”改革，加大了人力资源调配力度，去年集团公司内部调剂人员1127人，在册用工比年初减少1234人，人均产量同比增长17%，商品煤吨煤人工成本同比降低22%，实现了“提产、减人、增效”。 ——围绕重点项目用气力，企业发展后劲进一步增强。以降低投资为目标，深入开展建设项目分析再评价，清理了在建矿井非必要和“功能过剩”工程，全年投资比预算下降14%。加快重点项目建设进度，巴彦高勒矿井及洗煤厂实现联合试运转，已具备单面年产700万吨能力；高家堡矿井安全揭煤，副井投入运行，建设期间所需的所有手续全部办结；双欣矿业末精煤脱水提质项目开始生产烘干煤；陕西煤机工业园项目开工建设；亭南煤业主井改造顺利完成，具备了年产500万吨的能力；新河矿业新副井建设基本完工，开拓延深工程安全掘进，实现了“一贯通、两到底”目标；唐口煤业南部风井建设扎实推进，回风井和进风井顺利开挖。各项重点工作加快落实，唐口煤业一期搬迁工程全部结束，亭南煤业完成205工作面地面搬迁；亏损企业治理成效明显，整体比年初治亏目标减亏2.2亿元。 ——围绕关键领域抓管控，稳健经营水平进一步提升。转变考核方式，首次将经济增加值纳入各单位经营业绩考核，把商品煤作为统计和考核的基本指标，增强了各级的价值创造意识。突出加强资金风险防控，加大对逾期账款和坏账损失的联责考核和追偿力度，集团公司“四金”占用总额比预算下降3.2亿元；着重加强合同管理，制定了合同履行分级监控、定期评估和动态警示制度；向三大物流公司派驻了法务总监，提高了经营风险防控水平。全面开展资产清查活动，实施闲置设备集中管理和调剂租赁，集团公司全年调拨大型设备180台次，累计节