内审检查表-管理层.docVIP

内部质量体系审核检查表 编号：ZH/QR 802-03 内审员： NO：1 受审部门 管理层 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 4.1质量管理体系总要求 5.1管理承诺中 1、在公司建立的文件化的质量管理体系是否保持了下去？ 2、质量管理体系的内容？ 3、为使本部门质量管理体系正常运作，本公司的管理过程管理 4、向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性的形式有哪些？有无增加？ 5、公司的质量方针和质量目标是什么？是否满足公司发展？目前？ 1、质量管理体系已按文件的规定运行近6个月，运行基本有效各部门在职责范围内尽职尽责。 2、体系文件包括质量文件（包含程序文件），三级文件汇编管理。 3、本公司质量管理体系无删减。 1、形式有会议、培训等办公室对以上都保留了相关记录。 2、公司质量方针是科技领先， 质量方针是： 坚持技术创新、实施精品战略 ；提供优质服务、增强顾客满意。 质量目标是： a）产品一次交检合格率达到95％以上； b）产品出厂合格率达到100％； c）季度专项质量检查纠正率达到95％以上； d) 顾客满意率达到98％以上。 内部质量体系审核检查表 编号：ZH/QR 802-03 审核员： NO：2 受审部门 管理层 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 5.2以顾客为关注焦点 6、今年是否进行了管评工作？打算如何安排？ 7、公司质量管理体系有效运行在资源提供做了哪些工作？ 8、总经理通过什么方式来了解顾客的需求和期望（包括明示和隐含的需求）你能举例子提供相应的证据吗？ 9、公司是否已将顾客的需求转化为质量管理体系的要求？请结合如何确定和评审产品要求？如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述？ 依据本公司的发展前景顾客的需求及市场调查实际情况，今年安排管理评审。 从生产设备到工作环境都有了很好的改善，员工也有了针对性的进行了生产操作培训，办公设施也有了很大的改善。 通过顾客来电、来函录，工作人员定期汇报市场调查等方式，出示顾客满意度调查表。 对顾客的要求，进行合同评审，顾客有特殊要求时，各部门围绕顾客要求内容，在签合同前先进行研究，抽查本公司的业务人员研究是否能满足顾客需求，各方面准备就绪后，方可签定正式书面合同，有异议的与顾客沟通达成一致后，再签订书面合同，在产品生产运作过程中，质量及交付都进行了严格的控制。 内部质量体系审核检查表 编号：ZH/QR 802-03 审核员： NO：3 受审部门 管理层 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 10、质量方针体系运行过程中发挥了什么作用？ 11、总经理通过什么方式宣传公司的质量方针使全体员工都熟悉和理解公司的质量方针？ 12、本公司是否通过评审和修改质量方针使其保持持续的适宜性？ 13质量目标的内容是否符合公司的实际情况？ 14、公司提供了哪些资源来实现工作的要求？ 15、质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求？ 质量方针: 质量领先、持续改进、顾客满意 方针是公司全体员工的工作指南，也是公司管理和发展的方向。 通过会议传达，培训学习等方式。 质量方针经过全体员工认可，到目前为止适应公司情况，来做修改。 公司的质量目标和各部门的质量目标均，全体员工为实现和超越质量目标而不断努力。 由办公室负责编制了体系文件为业务工作完成提供了人力、物力、财力、技术等方法，工作环境 持续改进是本公司的一项基本思路和工作原则。 内部质量体系审核检查表 编号：ZH/QR 802-03 审核员： NO：4 受审部门 管理层 审核时间 质量标准条款 审核内容及方法 审核记录 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表