15.实地核查不格项报告(1H-6双城制梁场 第二版 按领导旨意变通版 ).doc

实地核查不合格项报告 申证企业名称：中交一公局第六工程有限公司双城制梁场 序号 条款号 不 合 格 事 实 描 述 1 2.2.2 设备管理 （一般不合格） 描述： 压浆泵一个轮子损坏； 压浆用拌和机漏油； 压浆用台车压浆10孔管道就坏了； 50kw发电机露天存放,仅用塑料布遮盖； 发电机排气装置漏烟严重。 拌和机入料口漏砂。 整改要求：加强设备管理、维修。 2 2.2.3 工装管理 （一般不合格） 描述： 模板进场验收记录未标明验收尺寸,验收记录未记录实测尺寸,只记录了偏差。 整改要求：严格模板检验,保证产品质量。 3 2.3.2 计量检定 （一般不合格） 描述： 模板08年4月1日进场验收,管形测力计5月4日、钢卷尺5月9日才检定,检定时间滞后； 张拉油表采用0.4级，每月送局指中心实验室检定，期间未作每周校准；且本场无活塞压力计且无该项计量员，也不具备校准的必备条件。 抽真空机无检定标识,压力表不回零； 钢扳尺编号重号,无刻在尺上的编号。 整改要求：严格测量设备的检定管理,先检定后使用。 4 3.2.1 技术人员 （一般不合格） 描述： 局级投产鉴定的静载试验报告中,合格判定的挠跨比计算错误：未考虑ψ及1.05两个系数； 发证检验抽样图中的终张拉龄期填写错误,造成审查组第二次抽取静载试验样品梁；且直线、曲线梁的KF及f/L填错，误将压试件龄期填为终张拉龄期； 存梁支墩沉降量填错等； 混凝土配合比未经验证则使用：局中心实验室配制的混凝土配合比，未作3d初张拉试件抗压强度，也未作10d终张拉试件抗压强度及弹性模量试验，梁场不知道其合格与否则使用该配合比。且梁场压10d强度不合格； 经铁科院检验钢绞线直径15.24mm，大于标准值15.20mm,张拉限位板槽深7.71mm，小于设计标准值7.90mm，本场技术人员未认识到张拉刮牙的潜在风险，且无确认刮牙与否的必需工具——退锚套筒； 座谈会上，技术干部6人无一人答对基本试题，判为2人“差”1人“中”。 整改要求：重点加强对技术人员的培训。 5 3.3.1 检验人员 （一般不合格） 描述：检验人员存在如下问题： 在桥面上测量上拱度，测量方法错误。 全长测量方法错误； 现场检测一把50m钢卷尺错拿2次； 28d标准混凝土试件未均布取样； 考核现场发现未制作预张拉试件； 考核现场发现未制作管道压浆试件。 梁体混凝土强度评定错误：试件底板5组、腹板5组、顶板5组共计15组试件作为一个检验批一并评定； 试验室试验机压所有试件均无原始记录。用一张草纸随手记后抄入28d试件汇总表、施工试件汇总表，之后草纸扔掉； 存梁支座沉降观测错误地测量支墩条形基础6点、未计算4点高差、超差调整措施不牢固——支墩顶浮垫钢板； 整改要求：加强检验人员培训。 6 4.1.1 产品标准 （一般不合格） 描述：产品标准存在如下问题： GB1499-1998已经作废，仍“受控”； 客运专线桥面防水层暂行技术条件非2007年9月印刷版本； GB/T14370－2000已经作废，仍在使用； GB8074-1987已经作废，仍“受控”在用。 整改要求：备齐并学习、执行标准。 7 4.2.2 施工图纸 （一般不合格） 描述：施工图纸存在如下问题： 1）施工图纸套搬设计图。未将设计图中的大范围、选定项明确，缺少钢筋修改图，不具有可操作性。如： ①若碰撞可移动预埋件钢筋； ②若载重有变化应重新计算； ③可酌情裁断槽口范围的梁体纵、横向钢筋，并适当调整或增加槽口处竖向拉筋； 2）钢筋车间钢筋大样图太小,现场看不清数据； 3）拆模错误规定强度60%=30Mpa； 4）缺张拉每束钢绞线的位置图。 5）检测桥面高度发现在梁端部减小20mm（为安装伸缩缝），图纸上未表现，技术人员不知道，也没有业主通知书。 整改要求：修改、完善施工图纸。 8 4.3.2 工艺细则 （一般不合格） 描述：工艺细则存在如下主要错误： 设置6个特殊过程（其中：封锚、养护）； 未规定张拉总伸长量超差的纠正（退锚）及纠正措施（查明原因）； 工艺细则无“冬期施工”章节，作业指导书措施粗旷，如：水温70℃，未提及模板预热等等。 整改要求：修改、完善工艺细则。 9 4.5.1 产品档案 （一般不合格） 描述：产品档案存在如下问题： 梁体混凝土终张强度、终张弹模报告中,检测评定依据均有TB10425-1994《铁路混凝土强度检验评定标准》,概念不清。 产品档案组装顺序混乱：检验评分表、28d强度及弹性模量放在最先,养护记录放在灌注记录之前；材料章只放梁体主体混凝土材料,支座板、张拉、封锚等材料（配件）分别放置在各相应工序之中； 原始记录大量回办公室后誊抄； 记录不属实。如压浆压力0.5MPa稳压3min,与实际生产不符； 产品档案中放置多余材料。如